宁波xx医疗项目商业计划书

2023年3月1日

第一章：摘要       １4

第二章：行业分析       5

一、中国医药行业概况       5

二、医疗服务行业       6

第三章：XX市相关情况介绍     ８

一、宁波市概况    10

二、宁波市医疗卫生事业的发展情况       10

第四章：医院介绍       13

一、公司简介       13

二、公司发展       14

三、医院管理       15

四、外部支持       17

第五章：业务/诊疗项目介绍      20

第六章：市场分析       22

一、市场前景       23

二、目标市场预测       24

三、营销手段       27

第七章：竞争性分析    29

一、主要竞争对手       29

二、公司发展中存在的优势（Strength）  32

三、公司发展中存在的劣势（Weakness） 33

四、公司的发展机会（0pportunity） 33

五、影响本项目实施的因素（Threat）     34

第八章：风险因素及对策    34

一、管理风险分析：    34

二、市场风险分析       34

三、政策风险分析       35

四、资金风险分析       35

第九章：财务计划       35

一、医院过往经营情况       35

二、未来财务预算（2023年—2025年）  36

第十章：融资计划及投资退出途径    37

一、募集资金用途       37

二、资本退出方式       38

第一章：摘要

xx医疗为本公司的品牌，xx医疗秉承“人间天使，健康同行”！充分发挥自身优势，智能，精准，高效的医疗服务理念，不断进行医疗创新、技术创新、医疗服务创新的管理模式。xx医疗是国医大师团队及上海权威专家团队服务的顶级中医门诊，以预防保健“治未病”为主体，调理亚健康、凝难杂症及慢性疾病的中医综合性特色专科医疗机构。并开展专家会诊及上海绿色通道服务。

xx医疗中医药研究院，发挥国医大师团队临床经验，研究开发治疗心脑血管疾病、凝难杂症及“四高”慢病的成果，转化为产品，服务民众。

xx医疗位于中国宁波，由国医大师团队及上海权威专家团队为主的医疗专家。拥有四维彩超、大生化分析仪、血液分析仪、尿液分析仪、血液流变仪、甲皱微循环测定仪、光量子机等等高精尖的医疗设备，成为面向中高端人群服务的一个医疗机构。

中国的医疗卫生体制改革已进入深层次阶段，“卫生资源结构由单一国有制向公有制、多种所有制并存转化”。国家对医疗机构按照非营利性和营利性实行分类管理，营利性医院以获取投资回报实现利润最大化为目的，自主确定医疗服务项目，自主定价、自主经营、自负盈亏、照章纳税，确立了营利性医疗机构的合法地位，这为民间资本或外资进入医疗服务领域铺平了道路。

心脑血管等慢性疾病的有效治疗是当今医学界的一大难题。心脑血管疾病、凝难杂症及“四高”慢病已经成为中国城乡居民死亡的“第二杀手”。自八十年代以来，中国心脑血管疾病患病率和发病危险因素在持续上升，仅高血压病人在全国每年就新增加三百多万人，目前已有一亿多人口患高血压。此外，每年有几百万人死于心脑血管疾病。

由于人口老龄化、人群体力活动减少、平均体重持续上升、生活节奏加快、吸烟人群有增无减和社会心理压力加重等原因，都预示着心脑血管疾病在今后还会呈持续攀升之势，而且病人呈现年轻化的趋势。

xx医疗就紧紧围绕中西医的专业化、特色化的优势，依靠国医大师团队、上海权威专家团队开展业务。

xx医疗的发展目标是成为宁波市心脑血管、凝难杂症及慢性疾病检测、治疗及康复的基地，发展为宁波及长三角具有特色中西医相结合的专业医疗机构。

为实现此战略目标，xx医疗计划融资1500万元，准备引入策略投资者。

第二章：行业分析

一、中国医药行业概况

中国是世界上最大的发展中国家，人口总数接近十四亿，占全球的20%。由于人口的自然增长、人口老龄化、城镇医疗保险制度的改革以及经济持续增长等相关因素的影响，医药市场总体需求将保持平衡增长。据预测，到2025年，全国药品需求量将达到13840亿元，比2021年净增783亿元。预计“十五”期间，中国药品需求年平均递增速度可达到８％左右。

二、国家对中医药的大力支持

贯彻落实党中央、国务院关于中医药工作的决策部署，明确“十四五”时期中医药发展目标任务和重点措施，依据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》。

建设优质高效中医药服务体系。

实施基层中医药服务能力提升工程“十四五”行动计划，全面提升基层中医药在治未病、疾病治疗、康复、公共卫生、健康宣教等领域的服务能力。打造一批名医团队运营的精品中医机构。鼓励有资质的中医专业技术人员特别是名老中医开办中医诊所。鼓励有条件的中医诊所组建家庭医生团队开展签约服务。推动中医门诊部和诊所提升管理水平。

提升中医药健康服务能力。

提升疾病预防能力。实施中医药健康促进行动，推进中医治未病健康工程升级。实施癌症中西医结合防治行动，加快构建癌症中医药防治网络。推广一批中医治未病干预方案，鼓励家庭医生提供中医治未病签约服务。持续开展65岁以上老年人等重点人群的中医药健康管理，逐步提高覆盖率。

优化中医医疗服务模式。

完善以病人为中心的服务功能，总结推广中医综合诊疗模式、多专业一体化诊疗模式和集预防、治疗、康复于一体的全链条服务模式。加强重点领域攻关。在科技创新2030—重大项目、重点研发计划等国家科技计划中加大对中医药科技创新的支持力度。开展中医药防治重大、难治、罕见疾病和新发突发传染病等诊疗规律与临床研究。加强开展基于古代经典名方、名老中医经验方、有效成分或组分等的中药新药研发。

发展中医药健康服务业。

1.促进和规范中医药养生保健服务发展。鼓励中医医疗机构为中医养生保健机构提供技术支持。2.发展中医药老年健康服务。强化中医药与养老服务衔接，推进中医药老年健康服务向农村、社区、家庭下沉。鼓励中医医师在养老机构提供保健咨询和调理服务。推动养老机构开展中医特色老年健康管理服务。3.丰富中医药健康产品供给。以保健食品、特殊医学用途配方食品、功能性化妆品、日化产品为重点，研发中医药健康产品。鼓励围绕中医养生保健、诊疗与康复，研制便于操作、适于家庭的健康检测、监测产品及自我保健、功能康复等器械。

三、医疗服务行业

新世纪开元，我国的医疗卫生体制改革已进入深层次阶段，“卫生资源结构由单一国有制向公有制、多种所有制并存转化”。国家对医疗机构按照非营利性和营利性实行分类管理，营利性医疗机构以获取投资回报实现利润最大化为目的，自主确定医疗服务项目，自主定价、自主经营、自负盈亏、照章纳税，确立了营利性医疗机构的合法地位，明确了营利性医疗机构的医疗服务所得收益可用于投资者经济回报，这为民间资本或外资进入医疗服务领域铺平了道路。

目前不少外资及民间资本都在寻找进入医疗服务领域的切入点，这是由于医疗服务行业拥有巨大的市场和高利润的回报，而且随着国家人民生活水平不断提高，人们对生活质量的要求越来越高，形成了对医药卫生、保健等的要求越来越高。这将使医疗服务行业成为今后一个热门的投资领域。

（一）我国医疗服务行业的特点：

1.抗经济周期能力较强

医疗服务行业主要提供疾病预防、疾病诊断、临床治疗、康复保健等服务，因其涉及国民健康、社会稳定和经济发展,是一个需长期、重点发展的产业。

2.蕴藏着巨大的经济机会

医疗服务行业因其前期投入较大、科技含量高、管理复杂、服务质量要求严格、且设立新的医疗机构还受到区域卫生规划等限制，所以存在一定的垄断性、利润丰厚，蕴藏着巨大的经济机会。

3.拥有长期永久性的市场

人类的健康问题是永恒的主题，且新疾病的出现以及各种危及人类生存的非传染性疾病（肿瘤、糖尿病、心血管疾病、自身免疫性疾病等）为医疗服务行业提供了无限商机，全球人口基数大，而且不断增长，使医疗服务行业拥有了长期永久性的市场。

（二）现状和前景

我国医疗服务行业长期以来是国有医院一统天下的局面，缺乏竞争的市场环境。国家在1999年初推进医疗卫生体制的改革，实行了医疗机构分类管理等一系列改革措施，加重民营、外资办医份量，目的是让非公立医疗机构在技术、服务质量和服务态度方面与公立医院形成相互竞争的局面，最终让老百姓得到实惠。

据中华医院管理学会专题调查显示，目前全国具有一定规模的民办医院不少于5000家。总体上看，我国现有的民办医院一般以各类专科和中医、民族医医院为主，与公立医院相比，他们具有经营机制灵活、融资渠道多元化、市场开拓意识和服务意识强等优势，以其“简、便、验、廉”的特色满足了人们日趋多样化、多层次的就医需求，已成为我国卫生事业一支不可小视的生力军。

第三章：宁波市相关情况介绍

一、宁波市概况

宁波位于中国浙江省是计划单列市。全市总面积9365平方公里，户籍总人口608.5万人，

宁波是中国计划单列市之一，中国东方大港，通往世界各地。1861年宁波市就被正式辟为对外通商口岸，是近代中国沿海最早对外开放的港口城市之一。宁波港口吞吐量居全国第二位，是中国进出口贸易的重要口岸，中国东方沿海的商品集散地和商贸、金融、信息、交通运输枢纽。

根据宁波市“十五”计划，2021年全市实现地区生产总值14594.9亿元，按可比价格计算，同比增长8.2%，全市居民人均可支配收入73869元。

二、宁波市医疗卫生事业的发展情况

（一）现有状况

1.卫生资源现况

2021年，全市共有卫生机构300家（不含农村卫生站、医疗点）。政府开办的有149家，主要是大中型的卫生机构，其中规模以上中医机构33家。

2.存在的主要问题

卫生资源结构不合理。市区现有市级医院、区级医院三类医院，医疗机构布局不合理，大医院过于集中在市中心区域，人才物等卫生资源过于集中在大医院。病人流向不合理，区级医院的社会效益和经济效益较差，卫生资源浪费现象较为严重。社区卫生资源和卫生服务较薄弱，缺乏开展社区卫生服务的全科医生，尚未形成社区卫生服务组织、综合医院和专科医院合理分工的医疗服务体系。农村部分卫生院资源不足或经营效益差，卫技人才队伍素质偏低。

政府对卫生投入不足，尤其是农村卫生事业的财政补助到位率低。各级医疗卫生机构的合理补偿机制也未得到根本解决。

（二）卫生事业发展环境

1.市民对卫生服务的需求日益增长

随着社会经济的发展，符合社会主义市场经济的社会保障体系的建立，市民健康意识的不断加强，医学模式与健康模式的转变，以及我市进入老年型社会等因素，市民对医疗卫生服务的需求在扩大，要求在提高，迫切要求建立与之相适应的医疗卫生服务体系，满足人民群众的健康消费需求。

2.卫生事业总体水平与长三角地区和其它特区存在差距

从“九五”期末卫生事业的社会经济基础、发展规模、经营效益等方面进行比较，我市卫生事业总体水平与长三角地区和其它经济特区有明显差距，“十五”期间我市卫生改革与发展，推动特区卫生事业率先基本实现现代化面临的压力将更大。

3.疾病谱出现新的变化

目前，一些传染性疾病仍未得到完全控制，病毒性肝炎、霍乱、痢疾、伤寒、结核等仍是危害群众健康的主要传染病；高血压、糖尿病、精神病等慢性非传染性疾病和老年疾病不断增加，心脑血管疾病、恶性肿瘤在死因统计中占居更突出的位置。

公司名称：宁波xx医疗管理有限责任公司（以下简称“xx医疗”）

设立时间：2022年9月8日获经工商注册，xx卫生健康局备案的医疗机构。

医院地址：宁波市xx路801号

医院性质：民营、盈利性医疗机构

注册资本：2000万

股权结构：

股东名称       出资额（万元）    持股比例

张英林    1900       95%

张兆斌    100  ５

主要业务：

１.国医大师提供预防及保健“治未病”、亚健康调理、脑血管病及慢性疾病的诊断治疗。　

２.国医大师健康管理中心。

３.慢性疾病管理“四高”调理、康复。

４.重病、凝难杂症专家会诊及上海绿色通道服务。

５.国医大师秘方“药食同源”“消字”系列产品推广销售。

设施条件：经营场地建筑面积1000平方米，四维多普勒彩超机、大生化设备、血液分析仪、尿液分析仪、光量子机等设备。

经营状况：年门诊10000人次。2023年实现销售收入3311.70万元，净利1456.6万元。

第四章：公司介绍

一、公司发展规划

（一）xx医疗国医大师中医门诊。

１.国医大师提供预防及保健“治未病”、亚健康调理、脑血管病及慢性疾病的诊断、治疗。

２.慢性疾病管理“四高”调理

３.xx医疗健康管理中心（国医大师健康长寿健康管理中心）

4.康养疗养中心

5.正常营业一年后，分步在上海、北京、深圳“国医大师中医门诊”开业

　(直接复制）。

（二）xx中医药研究院(申报中)。

（三）xx制药厂－销售公司

（四）中草药种植基地.。

（五）3-5年部分产品拿到“国药”“国准”“医疗耗材”批号。

（六）科创板或创业板上市（2027年）。

二、公司管理团队

三、公司营销团队

四、公司医疗团队

医疗采用老中青相结合，老专家、中年骨干、青年高素质队伍。

１.技术人员结构

正高职称（人）    28

副高职称（人）    12

中级职称（人）    10

初级职称（人）    6

２.权威团队

(1)国医大师一　教授、主任医师，博士生导师。

享受国务院政府特殊津贴。全国著名脾胃病专家。首创浊毒理论，有效逆转肠上皮化生和异型增生等胃癌前病变。

擅长：从浊毒论治多种脾胃病及内科杂病。

(2)国医大师二　教授、主任医师，博士生导师。

认为恶性肿瘤的发生、发展主要是由于正气虚损，阴阳失衡，脏腑功能失滞客邪（致病因子），以致痰凝毒聚相互胶结，蕴郁成肿块。癌瘤的生长又会进一步耗伤正气，正不遏邪则助长癌瘤的发展。因此，他强调治病必求于本，以扶正培本为主，坚持辨证与辨病，扶正与邪结合，整体与局部结合。

擅长：治疗肿瘤（癌症）

(3).国医大师三　国际欧亚科学院院士，著名的肾病学、中医学家，中国肾病学泰斗，一直担任中央领导的保健医生至今，被评为优秀中央保健医生。

他所提出的“肾为人体生命之本”、“心一一肾轴心系统学说”、“补肾活血法”䓁理论已为中西医学术界所公认。

擅长：治疗慢性肾炎、糖尿病肾病、慢性肾功能衰竭等有卓著的疗效。

(4).国医大师四　主任医师、教授、研究员、医院终身教授。担任中央领导的保健医生。

擅长：治疗肿瘤(脑胶质瘤、肺癌、子宫癌)、糖尿病、心血管病(中风、冠心病、失眠）。

(5).国医大师五　主任医师、教授。

运用温阳药物治疗心脑血管病疗效显著。

擅长：心脑血管病的治疗，治疗心脏病，血栓闭塞性脉管炎、静脉血栓形成、糖尿病性坏疽、动脉硬化闭塞症等疗效都达90%以上。

(6).国医大师六　中国工程院院士、博士生导师、针灸学奠基人。

擅长：中风（中风后遗症）。

(7).上海权威专家团队28名（来自上海各三甲医院）。

第五章：业务/诊疗项目介绍

xx医疗以国医大师团队及上海权威专家团队为主体，健康管理为中心，辅以慢病管理，专家会诊，中医药研究，“经方”系列产品销售。为客户提供最优质、便捷、专业化、个性化服务。

中医门诊特色科室

１.国医大师团队专科（脾胃病及内科杂病、肿瘤专科，肾病、尿毒症专科，

心脑血管专科，糖尿病、失眠专科，针炙中风（中风后遗症）专科）

２.本地名中医全科

３.慢病管理特色专科：高血压（高血脂）专科、高血糖（糖尿病）专科、

高尿酸（痛风）专科。

４.肩颈腰椎痛专科

５.肿瘤康复专科

６.针炙推拿专科

７.中西结合妇科

８.皮肤专科

９.权威专家会诊室

10.检验科

11.超声科

xx医疗健康管理中心（国医大师健康长寿健康管理中心）

倡导健康医疗，树立大健康的观念，VIP客户（私人医生、家庭医生）服务，把治病转变为以预防、干预，通过早期基因筛选等手段，预防心梗、脑梗、癌症疾病隐患，通过健康管理所有生化指标达到健康水平，提高生命质量，实现健康长寿100岁的目标！

VIP会员客户尊享服务

1.国医大师一对一把关

2.专家体检评分制定调理计划

3.科学排除疾病隐患

4.中央首长级的专家医疗服务团队，资深专家多对一的健康跟踪管理服务

5.提高生命质量，健康百岁！

保您健康长寿管理医疗服务流程

慢性疾病管理中心系统的检查会诊，“四高”的特色专科调理+健康教育指导+合理饮食+适当运动，实现停服西药得到康复。　

癌症（肿瘤）：特色专科调理+外用+合理饮食+适当运动

1.早中期患者:经专科调理+外用+合理饮食+适当运动能得到康复

2.晚期患者：经专科调理+外用+合理饮食+适当运动能减少痛苦，改善生活质量，延长寿命，部分患者能得到康复。

风湿骨关节颈腰椎病特色专科调理+外用+合理饮食+适当运动

三天见效，七天消除疼痛，1-3个月症状消失，6个月康复。

专家会诊（远程会诊）

并为患者打开上海医疗的绿色通道，患者能得到正准、及时、优质的医疗服务。

中医药研究院

国医大师团队享受国务院特殊津贴，实现优势互补，强强联合，（六号国医大师研究的“脉络疏通颗粒”已获得国家三类新药），目前现已有6个特色产品已授权并加工销售。后期陆续推出疗效更好的特色产品。

xx医疗管理有限公司营销部，推广销售国医大师“秘方”“药食同源”“消字”系列产品：１.经方一号：高血压，２.经方三号：高血脂，３.经方五号：高尿酸，４.经方七号：高血糖，５.经方二号：亚健康调理，６.经方九号：睡眠调理。

第六章：市场分析

一、市场前景

医疗服务领域在我国还有巨大的发展空间，宁波属于我国经济发达地区，由于生活水平的提高，人们对保健、疾病治疗要求越来越高。

心脑血管疾病（俗称“老人病”、“富贵病”）的形成是由于年龄的增长，人体对有害物质，如“自由基”的清除能力逐渐降低而引起，出现冠心病、心绞痛、心慌、气短、胸闷、心肌炎、心率失常、心力衰竭等症状，患者多为中老年人。

心脑血管疾病的有效治疗是当今医学界的一大难题。心脑血管疾病已经成为中国城乡居民死亡的“第二杀手”。自八十年代以来，中国心脑血管疾病患病率和发病危险因素在持续上升，仅高血压病人在全国每年就新增加三百多万人，目前已有一亿多人口患高血压。此外，每年有几百万人死于心脑血管疾病。

由于人口老龄化、人群体力活动减少、平均体重持续上升、生活节奏加快、吸烟人群有增无减和社会心理压力加重等原因，都预示着心脑血管疾病在今后还会呈持续攀升之势，而且病人呈现年轻化的趋势。

经济发达地区一般是心脑血管疾病的高发地区，统计表示，长三角心脑血管疾病的发病率要远高于全国的平均水平，宁波市作为经济重镇，历史悠久，人口老龄化的特点也比较突出，心脑血管疾病的患者也很多，再加上临近地区及海外的患者，市场容量巨大且仍在增长。

xx医疗定位于特色的心脑血管病及“四高”慢病调理的专业医疗机构，依靠医院管理经验，完全可以成为这一地区在心脑血管疾病及“四高”慢病调理的康复的基地。xx医疗在当地医疗服务市场上竞争力，创造出良好的社会效益和经济效益。

二、目标市场预测

（一）市场及销售策略分析：

1、市场特点

表现在以下方面，均有利于xx医疗占领市场。

1）宁波市人口众多且较为集中，全市总人口995万人，户籍人口618.3万人，其中宁波市区人口313万人；商业城市，生活节奏快，工作压力大，发病率高。

2）经济发达，人民生活水平较高，对生活质量的要求高；

3）职工拥有国家统筹医疗保险，商业医疗保险的成熟度较高，整个地区的医疗费支出比例较大；

4）宁波市作为一个区域中心城市，大医院较多，医疗水平高，周边地区（如舟山、天台、温州、）甚至长三角地区的患者会慕名前来就医；外地患者占患者总人数的五分之一。

5）医疗人员和患者的综合素质较高，观念较新，对新事物的理解接受程度较快。

6）是宁波市唯一的一家顶级中医门诊的专业医疗机构，在当地会有着良好的声誉。会受到当地政府的大力扶持。

2、人口及适应症比例分析

宁波市（人口618.3万）：据有关资料显示，目前我国高血压患病率已达11.88％，高发地区心脑血管病（包括高血压）发病率已高达20%，宁波市按15%来计算，适应症人群约92.75万人；

临近周边地区患者：根据经验，预计外地患者约占就医总人数的五分之一，适应症人群约18.54万人；

市场适应症人群合计111.23万，按行业内的经验，平均一个患者的一年费用为1000元，潜在市场总量约11.13亿元。

３、业务发展目标与市场比较分析

第一年的保守的业务收入目标是1500万元，仅占潜在市场11.13亿元的0.74％，可见业务收入目标的完成可行性较高，而且还有相当的余地和空间。

４、价格调整策略

xx医疗由于具备药品、治疗方案、人员方面的优势，治疗心脑血管病、凝难杂症及“四高”慢病疗效显着，这是其它医院无法比拟的。对于存在差异性的服务，特别是关系人的健康或生命的医疗服务，价格并不是影响业务拓展的最重要因素。

但考虑到心脑血管病是一种需长期治疗的疾病，医疗费用对患者来说仍是不小的负担，xx医疗在医疗服务的收费上一直采取比较适中的价格，但仍有很高的利润空间。当然，从价格策略的角度出发，如果xx医疗因医疗费用价格高而导致市场推广较慢，医院也具备一定的价格下浮空间，可用部分利润换取迅速占领市场。

５、宣传策略

1）继续抓好当地市场的开拓和深挖。

医疗服务毕竟主要面对的是当地市场，提高111.23万的1％的市场就意味着增加1.11万人；这一层次的市场无论在何时都是的最主要市场，从其具有的多项市场优势分析，这一地区的市场最稳定，市场总量最大，增长率也最快。

除了患者的口碑宣传外，加强xx医疗的广告宣传。

2）外地市场的增长主要利用患者的口碑宣传。

由于宁波是区域性的中心城市，又是全国经济较发达的城市，因此对长三角市场也有较强的辐射力。外地市场的增长主要利用患者的口碑宣传。

（二）市场拓展及控制能力：

xx医疗还具有较强的扩展性和在较长时间内控制市场的能力：

1、心脑血管疾病又称“老人病”、“富贵病”，由于人口老龄化，生活水平不断提高等诸多原因，发病人群仍在增长，且有年轻化的趋势，市场容量逐步扩大。

2、VIP卡的销售，由于正准的营销渠道，增加经营收入。

3、慢病的管理，尤其对“四高”调理的效果，一传十、十传百，门诊量会快速提高，增加营业收入。

4、“药食同源”系列特效产品的销售，拓展市场。

三、营销手段

在与宁波市的一些知名医院的竞争中，国医大师是中国最好的中医师，浙江省只有２名，宁波没有。xx医疗要在迅速占领市场，其营销思想必须是以自身的独特优势、显着疗效为基础，科学合理地推而广之。

（一）市场切入点

１.技术含量高，与其它竞争对手对比具有明显的技术优势—国医大师，具有不可替代性。xx医疗在治疗脑血管病、凝难杂症及“四高”慢病的核心竞争力，其它综合性医院无法超越。

２.细分市场下的空缺市场，具有较大的市场前景，并且有极大的现实性和消费稳定性；如前所述，由于生活水平提高、人口老龄化等诸多原因，心脑血管疾病、凝难杂症及“四高”慢病的患者的数量极大，并且仍在继续增长。

３.在该细分市场上，虽有类似产品但无领导性品牌，即品牌空缺，这样可大大降低进入成本，为迅速取得市场份额提供可能和便利。

（二）差异性竟争

目前xx医疗在硬件条件上尚无法与一些大型的综合性医院相比，当然突出顶级中医人才不可复制性。此外由于xx医疗虽是医疗保险的定点单位，但以自费为主，所以在一些服务性的项目上采取了中等价位，根据实际情况有些项目还实行优惠价格；在“药食同源”特效产品，特色服务方面定价由于没有可比性，可以采取较高的定价，以差异化的产品及服务来获取较高的利润。在总体收费相对低的情况，在强有力的“药食同源”系列产品技术实力的支撑下，快速挤占市场，又可以获得不菲的收益。考虑到医疗服务关乎人的生命及健康的特殊性，病人在获得了良好的治疗效果的情况下，一般会形成长期在这个医疗机构求医的习惯，并会对其它人进行很好的口碑宣传，因而市场易于巩固和扩大，医院即可获得预期的收益。

（三）营销促进

xx医疗采取了在市区的黄金地段进行户外平面广告等方式作院名或功能的介绍。

1）院名广告：xx医疗会在市黄金地段投放户外平面广告，主要是提高xx医疗在大众的认知度，提高可信度。

２）抖音直播、短视频\电视、媒体等推广。

其它辅助的销售促进

1、建立公司的信息中心，利用数据库储存和管理患者的资料，这样就能根据患者的不同症状，为患者设计提供针对性极强的治疗方案服务，提高患者的治愈率。并对之进行跟踪服务，在提高服务水平的同时稳定和扩大市场。

２、中国目前不缺医院，但品牌医院难见。我国拥有县及县以上15277家医院、乡镇、城市50600所卫生院和街道医院、229300个诊所、医务室和门诊部、503个疗养院组成的庞大的医疗服务体系，全国许多大中城市虽然有许多非常著名的医院，但著名医院不等于“品牌医院”。xx医疗就矢志成为具有特色的“品牌医疗机构”。品牌化过程是一个商业化的过程，也是与市场充分沟通建立良好互动关系的过程，参考国外的经验，这是未来中国医疗机构的必然之路。

第七章：竞争性分析

一、主要竞争对手，目前无竞争对手。

二、医院发展中存在的优势

（一）政府支持

【治未病,防大病】中医养生已上升为国家战略!

►国家颁布《健康中国2030规划纲要》中，确定了今后15年推进“健康中国”建设的行动纲领，开展中医中药中国行活动，大力传播中医药知识和易于掌握的养生保健技术方法，加强中医药非物质文化遗产的保护和传承运用，实现中医药健康养生文化创造性转化、创新性发展。充分发挥中医药独特优势！中医治未病正式上升为国家战略！

（二）团队优势

xx医疗国医大师团队、上海权威专家团队，强大的医疗专家团队属对性优势。

（三）药品及研发优势

国医大师团队的“经方”“药食同源”的特效系列产品，中医药研究院的开发研究。

（四）体制优势

xx医疗是一家民营的顶级中医专业医疗机构，产权明晰、经营机制灵活，能因应市场的变化快速改变政策、战略。

三、公司发展中存在的劣势

实体规模不大，在财、物方面资源的局限性限制了自身更快速发展。

xx医疗还没有被当地市场充分认知，医院已认识到在改善自身条件，依靠口碑宣传的同时，应考虑应用广告等其它宣传手段。

四、公司的发展机会

稳定增长的巨大市场

经济发达地区的心脑血管疾病的发病率远比全国的一般水平高（全国的高血压患病率已达11.88%，），人口老龄化、生活水平提高等因素也加速了这种趋势，对于高质量医疗服务和药品的需求将会随之增加。宁波市及附近地区对脑血管病、凝难杂症及“四高”慢病的治疗、康复及预防等服务的需求很大。

无实质性的竟争对手

国医大师人材资源的不可复制，无竞争对手。

第八章：风险因素及对策

一、市场风险分析

xx医疗的所在地除了前面提到的医疗保健市场巨大，心脑血管及“四高”病人众多外，当地也有不少规模较大的综合性医院。

xx医疗应发挥脑血管病及“四高”专科特色，发挥集医药研发、生产、经营和医疗服务四位一体的优势。以显着的治疗效果、优质的医疗服务水平，良好的服务态度、高尚的医德来占领市场，其营销思想主要是以疗效为基础，以优质的医疗服务水平做保证，客观理性地推广即可。

二、政策风险分析

目前，国家对民间资本及外资进入医疗服务行业持鼓励态度，只是在总量和结构在进行控制，对新医疗机构的审批会很严格，但对原有医疗机构的发展持相对宽松的态度。

三、资金风险分析

资金不及时到位，会影响整个计划的实施。都可能造成投资回收期延长，收益率下降。

第九章：公司盈利及未来

一、公司五大盈利点：

（）xx医疗国医大师中医门诊

１.国医大师坐诊及上海、本地名中医坐诊，挂号费、中药收入。

２.xx医疗健康管理中心（国医大师健康长寿健康管理）VIP会员卡收入。

３.慢性疾病管理“四高”调理收入。　

4.重病、凝难杂症专家会诊及上海绿色通道服务收入。

（二）中医药研究院

5.国医大师秘方“药食同源”“消字”系列产品推广销售收入。

６.二个“发明专利”正在申请中，产品逐一申请“发明专利”。

７.3-5年部分产品拿到“国药”“国准”“医疗耗材”批号，可进入医院药房，

医保报销。

第十章：财务计划

一、经营收入及支出测算：

2023年营业预收入

序号       分类       营收/元   数量/天   营收/万/天     数量       累计金额/万元/年

1     国医大师挂号收入       1200       40    4.8   24    115.20

2     中药收入       3000       40    12.0 24    288

3     健康长寿管理       12800     300  384

4     慢病管理       2000       2     4000       300  120

5     中医全科       200  10    0.2   300  60

6     治疗费（针炙）    200  10    2.0   60

7     化验费    30    5     0.15 300  4.5

8     国医大师秘方、验方（成品）销售    2500       30    7.5   300  2250

       会诊（绿色通道）       6000       50    30

       合计       3311.70

2023年营业预支出

序号       分类       支出/元   数量/天   支出/万/天     累计支出金额/万元/年

1     中药支出       1650       40    6.6   24    158.40

2     健康管理支出       2560       300  76.80

3     慢病管理支出       1000       2     0.2   300  60

4     化验费    0.9

5     秘方、验方(成本) 1250       30    12500     300  1125

6

7     房屋租赁费    50

8     水电费    1     12    12

9     专家薪酬       100

10    员工工资       8000       7人 56000     12    67

11    管理营销工资       200

12    其他支出       5

合计       1855.1

盈利       1456.6

二、公司未来盈利预估：

预收入利润

2023年计划营业预收入3311.70万元，预支出1855.1万元，

利润1456.6万元

2024年计划营业预收入4967.55万元，预支出2782.65万元，

利润2184.90万元。年增强率（150%）

2025年计划营业预收入9935.10万元，预支出5565.30万元，

利润4369.80万元。年增强率（200%）

2026年计划营业预收入19870.20万元，预支出11130.60万元，

利润8739.60万元。年增强率（200%）

说明：

1.国医大师“经方”系列产品全国代理销售。

2.一年后上海、北京、深圳国医大师中医门诊开业。

3.营业时间全年以300个工作日计算。

第十章：股份合伙人融资计划及投资退出途径

一、本次融资计划如下：

引进资金       股份占比

1500万人民币      [13.04]%

股份比例:

出让股份1500万股占13.04%

二、募集资金用途

公司为了持续发展并实现其战略目标，计划筹资1500万人民币用于以下事项：

支出项目       金额（人民币）

（1）房屋租金+装修   260万

（2）广告（互联网、抖音）     200万

（3）营运资金     200万

（4）“经方”系列产品加工       600万

（5）流动资金     240万

合计       1500万

三、资本退出方式

（一）公开上市（IPO）

一旦时机成熟，xx医疗资源经整合即可在国内上市。

xx医疗以医疗管理集团的概念上市（通过买壳或直接申请上市），必以其题材独特，行业发展前景良好，公司业绩优良等特质受到资本市场的欢迎。

（二）收购和兼并（M&A）

通过由另一家企业兼并收购被投资项目（公司）来实现投资退出。

（三）偿付协议

回购条款：按议定的价格回购投资人手中的股份

买卖契约：回购投资人手中的股份或者将医院的一些股份再卖给投资人。

股权投资者可享受ＶＩＰ会员待遇（详细见ＶＩＰ会员细则）。