一、项目名称：安义县新民温泉度假村项目

二、项目单位：新民乡人民政府

三、项目背景：

本项目为圣水堂国家森林公园和靖安三爪仑国家森林公园所怀抱，生态原始，环境优良，项目地距安义县城5公里，距南昌市只有40分钟车程，距昌北国际机场35公里，距九江港100公里，昌九高速公路擦肩而过，有县镇、乡村公路相连，交通十分便利，是登庐山、上三爪仑森林公园的必经之地，建成营运后必将成为南昌地区游客的首选温泉旅游区，项目地周边有花果山、圣水堂森林公园、安义古村群等多个休闲旅游景点，本项目拥有良好的发展前景。

目前，江西省专业地质人员已完成前期勘探，已完成一口温泉井，每天出水量2000吨左右，常年平均温度为50℃，具备温泉开发条件。

四、项目规划建设

（一）一期建设规划：预计用地100亩

1、酒店建设：

用地面积5000平方米，

建筑面积12000平方米；

一楼接待大堂、超市、沐浴更衣室。二楼客房100间，三楼客房100间，

四楼会议厅兼演艺歌厅，KTV包房20间，棋牌房25间。会议室面积约900平方米，容纳800人会议，娱乐容纳450人，楼顶建造成餐厅及厨房

2、室外温泉区（包括室外温泉池区、保健区、园林景观），计划用地10000平方米，各类温泉池20-25个，百米游泳池一个。

3、温泉木屋区、理疗区，计划用地5000平方米，建造约30个木屋（带私家温泉池），理疗屋3个（矿泉气雾理疗屋、理疗按摩屋、物理治疗屋）

（二）二期建设规划：预计用地100亩

建设绿色生态餐饮区，包括绿色果蔬种植、家禽家畜圈养、垂钓以及5间以上特色餐饮，100个烧烤位。计划用地30000平方米，种植绿化面积15000平方米，圈养面积5000平方米，餐饮区3000平方米。

建设野外团训区，包括障碍通行区、攀爬区、绳索穿越等项目，计划用地5000平方米。

建设户外体育场，包括篮球场、网球场、足球场等。计划用地10000平方米。

办公区及员工宿舍区，计划用地1500平方米

（三）三期建设规划：预计用地300亩

建设射击练习场及模拟对抗游戏，计划用地20000平方米。

温泉别墅群区，建设80—100套别墅，以及别墅配套服务区，别墅配套车库、私家温泉池，计划用地20000平方米

按规划，共用地500亩，年接待能力将达到100万人次！

五、建设阶段及投入估算

1、一期

建设周期：预计建设时间为三年。

建设内容为酒店建设、游泳池、户外温泉及园林景观、温泉木屋区等，费用估算为13258万元。

2、二期

建设周期：预计一年半至二年时间完成全部项目的建设，直至正常运营。

建设内容为绿色生态餐饮项目、野外团训区项目等，费用估算12370万元。

3、三期

建设周期：预计建设需用时二年时间完成全部计划至正常营运。

建设内容为别墅项目、射击练习场、设施设备水电等，费用估算26220万元。

4、预期投资总值：

估算三阶段建设性总投入5亿元，此不包括规划、设计以及其它各项杂费。

六、收益估算

1、一期阶段可收益估算：

以一期建设期为经营周期，减去筹备期半年，试营业期为八个月的时间计算，预计有5246.4万元的收益。

2、二期阶段可收益估算：

二期建设周期为二年，在一期正常运营情况下，年收益应在3800万元左右。即二期建设完毕时年度营业额应为4305万元。

3、三期阶段可收益估算：

三期建设周期为二年，在一、二期正常运营情况下，年收益应在2300万元。

据以上收益分析，该项目预计在全部正式营业后的营业收入2.3亿元，因此该项目全部正式营运后第3年就可全部收回投资，投资回报十分明显。此估算还不包括其它可增收项目。

七、整体运营目标

特色经营：

提出“泡温泉不是洗澡而是一种养生文化”为营销核心，诠释温泉“静泡养心，动泡养筋，禅泡养精，悟泡养神，心泡养生，身泡养命”的温泉休闲养生文化内涵。

挖掘民间医术，理疗结合温泉独有功能，印证矿泉独特功效。

目标经营：

造就一个人气最旺的旅游区。

培养一个最具文化气息的风景区。

树立一个特色温泉旅游文化新标杆。

建设南昌首个特色温泉小镇。