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肉羊屠宰及精加工项目招商引资
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肉羊屠宰及肉制品精深加工项目可行性研究报告

 

 

江苏xx食品有限公司

二○二二年三月一日

 

 

目  录

 

第一章   总论       1

第一节   项目名称及承办单位概况    1

第二节   可行性报告的编制依据及原则    1

第三节   可行性研究的范围       2

第四节   项目概况       3

第五节   研究结论与建议    4

第六节   主要经济技术指标表    5

第二章 项目提出的背景及建设必要性     6

第一节   项目提出的背景    6

第二节   项目建设的必要性       7

第三章 市场分析预测与建设规模     10

第一节   市场分析预测       10

第二节   建设规模       18

第四章 建设地点和建设条件     19

第一节   建设地点       19

第二节   建设条件       19

第五章 工程技术方案  21

第一节   产品及工艺方案    21

第二节   总平面布置    24

第三节   土建工程       26

第四节   设备方案       28

第五节   公用工程       32

第六章 环境保护  34

第一节   建设地点环境现状       34

第二节   污染源分析和环保措施       34

第三节   环境影响评价       39

第七章 劳动卫生安全  40

第八章 节能  41

第一节   用能标准和节能规范    42

第二节   节能措施和节能效果分析    43

第九章 组织机构及劳动定员     48

第一节   组织机构       48

第二节   劳动定员       48

第十章 项目实施进度安排及招投标方案  49

第一节   施工进度安排计划       49

第二节   项目工程招投标方案    49

第十一章 投资估算及资金筹措  50

第一节   投资估算       50

第二节   资金筹措       51

第十二章 财务分析     52

第一节   财务评价的前提条件    52

第二节   利润总额和所得税税后利润       53

第三节   盈利能力分析       54

第四节   财务现金流量表    54

第五节   不确定性分析       54

第十三章 社会评价及风险分析  56

第一节   社会评价       56

第二节   风险分析       58

 

 

第一章 总论

第一节 项目名称及承办单位概况

一、项目名称

肉羊屠宰及肉制品深加工项目

二、项目承办单位

1、单位名称:江苏xx食品有限公司

2、企业性质:有限公司

3、公司法定代表人:陈xx

4、注册资本:人民币1018万元

江苏xx食品有限公司经营范围包括:羊肉、速冻肉制品加工、销售;生鲜肉、预包装食品(含冷藏冷冻食品)、散装(含冷藏冷冻食品)销售。肉羊屠宰(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

 

第二节 可行性报告的编制依据及原则

一、可行性研究报告的编制依据

《国家“十三五”规划纲要》

《“十三五”国家食品安全规划》

《“十三五”食品科技创新专项规划》

《中华人民共和国节   约能源法》

《国家发展改革委能源发展“十三五”规划》

国家发展改革委《关于进一步做好节能减排工作的通知》

《国务院关于加强节能工作的决定》

《国务院关于发布促进产业结构调整暂行规定的通知》

《江苏省国民经济和社会发展“十三五”规划》

《宿迁市国民经济和社会发展“十三五”规划》

国家、江苏省有关的政策、法规、条例

现行有关技术规范、规定以及定额资料

项目单位提供的有关数据、资料

二、可行性研究报告的编制原则

1、项目建设要坚持科学合理、全面综合增效的原则,工程投资成本与降低生产成本、提高产品效益紧密结合的原则。

2、工艺技术方案选择的技术成熟可靠为前提,积极采用新技术、新工艺、新装备、新材料,做到先进可靠、经济合理。

3、充分考虑项目建设产生的综合影响。

4、严格按照国家及地方有关环境保护、食品卫生及安全消防法规标准规范进行设计,坚持生产设施与环保设施“三同时”的原则,采用各种设施在实现节能降耗的同时减少或消除环境污染,达到环保要求。

 

第三节 可行性研究的范围

1、项目背景及建设的必要性

2、市场分析预测与建设规模

3、建设条件、建设地点及建设规模

4、工程技术方案

5、环境保护

6、劳动卫生

7、节能

8、组织机构及劳动定员

10、项目实施进度安排及招投标方案

11、投资估算和资金筹措

12、财务分析

13、社会影响及风险分析

 

第四节 项目概况

一、建设地点

本项目建设地点位于宿迁市。

二、建设内容及规模

该项目总用地面积99900㎡(折合150亩),总建筑面积100042㎡,其中:

肉羊屠宰区,总建筑面积56622㎡,包含:屠宰车间建筑面积35710㎡,制冷机房、配电室建筑面积1080㎡,办公楼建筑面积5512㎡,检疫房建筑面积18㎡,宿舍楼建筑面积7721㎡,餐厅建筑面积2627㎡,门卫房建筑面积132㎡,洗车、烘干房建筑面积300㎡,消防水池建筑面积900㎡,污水处理站房建筑面积2622㎡。

肉制品精深加工区,总建筑面积43420㎡,包含:熟食车间建筑面积28600㎡,辅料库和制冷机房建筑面积3480㎡,冷藏库建筑面积11340㎡。

项目购进设备三(套),达产后,年可生产肉羊制品17500吨,实现销售收入130000万元,预计税收2300万元,为社会提供330个就业岗位。

三、项目建设进度计划

本项目建设期预计2年,2022年开始项目规划设计,2024年底全部工程建设完成。

四、项目总投资

项目总投资为50000万元。

五、资金筹措

项目投入总资金为建设投资为50000万元,资金筹措方案为:(1)项目承办单位自有资金50000万元,占总资金的100%;

六、财务分析

本项目达产后正常年可实现营业收入130000万元,实现利润总额23000万元。以上数字说明项目的经济效益好,并具有一定的抗风险能力,因此,从财务分析的角度看,项目是可行的。

 

第五节 研究结论与建议

一、结论

食品工业承担着为我国14亿人提供安全放心、营养健康食品的重任,是国民经济的支柱产业和保障民生的基础性产业。党中央、国务院高度重视食品安全工作,国务院成立了食品安全委员会及其办公室,加强了对食品安全的组织领导,食品产业在食品安全监测检测、风险评估、追溯预警、安全控制等方面取得了系列突破;加强了食品质量安全标准体系建设,全国食品安全形势总体稳定并保持向好趋势,产品种类不断丰富,产品质量稳步改善,产品总体合格率不断提高。

随着羊肉消费的升级,肉制品高温向低温转变、低端向高端转变,肉制品餐饮市场的规模不断扩大,品牌集中化,餐饮品牌的去厨师化、去中央厨房化的的快速推进。面对形势,xx食品提出“推新品、育主导,调整结构保盈利;抓餐饮、拓渠道,建设网络上规模”的营销策略,抓住国内低温产品领军企业不突出的特点,逐步推出xx食品高端低温产品进行市场培育,提升产能、优化产品结构,实现量利并举,铸造xx高端品牌。在上述背景下,项目单位投资建设本项目。该项目符合国家相关规划和产业政策发展要求,是企业发展的需要,具有良好的经济效益与社会效益,项目建设是可行的。

二、建议

1、本项目在施工过程中一定要科学安排、合理布局,保证施工期间各项进度落实,以确保工期,提高项目效益。

2、项目建设一定要严谨细致,尽可能吸收同行业的新技术、新方法以求达到最佳效果。

3、项目完成投入使用前,要做好调试准备工作。

4、要制订切实可行的节能管理制度,完善节能组织管理和生产管理,力求达到和超过各项设计指标要求,实现更好的节能效益。

5、要完善和严格节能计量系统。

6、要切实按环境保护的要求设计、施工,要达到更好的环保效果,劳动安全保护在设计上也须更进一步完善。

 

第六节 主要经济技术指标表

主要技术经济指标表

序号       名称       数量       单位       备注

1     用地面积       99900     平方米    150

3     购置设备       3     /

3.1   建设投资       50000     万元

4.1   盈利能力指标

4.1.1       计算指标(所得税前)

4.1.2       项目投资财务内部收益率    24.7

4.2   项目投资回收期    4.5  

 

第二章 项目提出的背景及建设必要性

 

第一节 项目提出的背景

食品工业承担着为我国14亿人提供安全放心、营养健康食品的重任,是国民经济的支柱产业和保障民生的基础性产业。“十三五”期间,我国对食品科技研发的支持力度明显增强,取得了一批重大科技成果,制订了一批新标准,建设了一批创新基地,培育了一批优秀人才,组建了一批产业技术创新联盟,食品科技创新能力不断增强,食品装备行业整体技术水平显著提高,食品安全保障能力稳步提升,有力支撑了食品产业持续健康发展。

一、肉羊屠宰

从行业发展来看,我国肉羊屠宰行业正迎来历史性的发展机遇。一方面,国内政策对羊产业链的环保要求趋严,大量无法达到污染排放标准的小屠宰场被迫关停并转,大屠宰厂更受政府支持;另一方面,小型屠宰场由于资金实力缺乏,上下游缺乏议价权,因此,在宿迁市投资建设肉羊屠宰厂是既符合行业发展趋势又顺应公司发展战略规划的重要举措。

二、肉制品精深加工

从行业发展来看,我国肉制品行业总体呈现空间大、集中度低、规模化程度低的特点,可以看出,在羊肉产量明显下降的背景下,肉制品行业规模仍实现稳定增长,表明肉制品为刚性需求,发展市场广阔。而且,消费者的年龄结构随着时代的变化,消费主力已变为90后、00后,对方便快捷的熟食肉制品需求量更大。

从公司发展来看,公司熟食事业部发展方向是立足江苏,布局全国,特别是苏北区域市场需求,工厂建设地址位于江苏省宿迁市宿迁市,符合公司发展战略定位,同时能够带动当地就业,促进当地经济发展,因此该项目的实施对公司而言兼具经济效益与社会效益。

本项目就是在此基础上提出的。

第二节 项目建设的必要性

一、项目建设符合国家相关规划、产业政策的发展要求。

根据相关规划要求,到2020年,我国食品科技的自主创新能力和产业支撑能力显著提高,食品生物工程、食品绿色制造、食品安全保障等领域科技水平进入世界前列,取得一批具有自主知识产权的重大成果,科技对食品产业发展的贡献率超过60%。依靠科技进步,实现规模以上食品企业主营业务收入突破20万亿元,预期年均增长7%左右,工业食品的消费比重全面提升,形成一批具有较强国家竞争力的知名品牌、跨国公司和产业集群,推动食品产业从注重数量增长向提质增效全面转变。项目正是在这一契机下实施,项目建成投产后,在提供高技术含量调理食品的同时不断改进并完善质量可追溯体系,能最大程度保证食品质量安全。

《产业结构调整指导目录》由鼓励、限制和淘汰三类目录组成。而不属于鼓励类、限制类和禁止类,且符合国家有关法律、法规和政策规定的,为允许类。本项目建设符合《产业结构调整指导目录(2019年本)》鼓励类“一、农林业26农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”范围内,属国家支持建设项目类。

二、项目建设是应对国内羊肉及肉制品需求提升,培育xx肉食高端品牌的重要举措。

近年,羊肉消费的升级,肉制品高温向低温转变、低端向高端转变,肉制品餐饮市场的规模不断扩大,品牌集中化,餐饮品牌的去厨师化、去中央厨房化的的快速推进。短期餐饮市场在快速去厨师化和去厨房化发展,xx肉食熟食在餐饮OEM产品开发和运作方面已经形成一定优势,且目前行业集中度并不高,在这个方向上发挥优势,围绕餐饮OEM进行布局,快速开拓,将努力打造餐饮行业中央厨房第一品牌,确保餐饮OEM产品快速发展,可以扩大规模、保证利润,为长期目标实现提供支持。消费的升级和公司品牌力提升,市场潜力逐渐挖掘和市场区域扩大,原有工厂产能受到市场需求挑战。根据公司熟食发展规划及目前市场潜力需要,公司需要增加产能,提升生产弹性空间。近期两会提出“深化农村改革,恢复肉羊生产”,表明了国家对羊肉产业的高度重视,通过出台各项扶持政策来助推农业发展,也对肉制品市场传达了积极的信号。

随着江苏,浙江市场快速拓展与苏北地区市场投入的加大,公司肉制品市场销量将逐渐增大,增加工厂和生产线势在必行。而且可以满足苏浙市场供应,并借助当地的影响力,大力开发淮安、宿迁、徐州、盐城、上海等周边市场,

项目利用现有产品开网络拓渠道,保销量提高市场占有率。同时在市场由高温向低温、由低端向高端发展过程中,抓住国内低温产品领军企业不突出的特点,逐步推出xx食品高端低温产品进行市场培育,例如无淀粉系列和零添加系列,健康概念、低温等系列中高端产品,铸造xx高端品牌。

二、项目建设是公司拓展产能、优化产品结构,增强市场竞争力,拉动区域经济发展的需要。(一)公司拓展产品产能、优化产品结构的需要

源于非洲猪瘟的持续影响,食品安全关注度提高及环保政策趋严等内外因素作用,肉羊屠宰行业集中度稳步提升,伴随着生猪产能去清,市场重新洗牌,将更有利于规模化、专业化屠宰企业的发展。作为在肉羊屠宰行业占据重要地位的全产业链发展企业,公司可以借助这一发展契机整合优化,扩大生产规模,提升屠宰产能,从而进一步增强屠宰优势,以绝对优势的全产业链协同发展体系,辅以多元化业务拓展,为引领肉食行业发展带来蓬勃动力。

xx食品将不断开拓市场,以调理冻品为主。公司提升调理冻品产能,应对大客户集中订单需求,增加中高端低温肉制品,提升熟食市场竞争力,促销熟食快速抢占市场是当务之急。同时,随着产品结构优化与推广,进行产品结构优化,实现生产专业化,提升生产效率。

三、项目建设是企业适应新发展形势的需要,实施完成后能降低产品运输成本,扩大市场规模,为企业带来新利润增长点。

面对近几年复杂的经济环境,肉制品行业发展并不一帆风顺。2019年,内蒙古作为行业领军企业,进行了两次提价,在销量增长乏力的情况下,进行推新品、调结构、保盈利,项目单位提出本项目建设,项目建成投产后,能为企业带来利润增长点。同时,项目还能拉动内需,为当地提供就业机会,拉动区域经济发展,有着较高的社会和经济效益。

 

第三章 市场分析预测与建设规模

 

第一节 市场分析预测

一、肉羊屠宰(一)国内肉羊屠宰行情分析

我国肉羊宰量保持在年15亿只以上,定点屠宰率不到25%,前四大屠宰企业集中度不足10%,远低于成熟市场70%以上的水平。国内屠宰企业共有10550家,规模化屠宰企业(年屠宰量在2万只以上,半机械化水平以上)却很少,年产值500万以上的半机械化企业只有1000家,仅占全国屠宰企业总量的10.5%,其余10000多家屠宰企业机械化水平低,且主要分布在乡镇;行业前10位企业的年屠宰能力合计约为3.7亿只,占全国肉羊出栏量的23%左右。由于产能严重过剩,即使是大规模屠宰企业,屠宰开工率也较低,约在30%-50%左右,前10家企业的实际屠宰量为10000万只左右,占中国肉羊出栏量的比例仅为11%

2019年,肉羊存栏量持续下滑,从而使得我国规模以上肉羊定点屠宰企业屠宰量不断下降。201910月,我国规模以上肉羊定点屠宰企业屠宰量为6000万只,同比46.02%,环比下降14.64%。与此同时,由于屠宰量不断下降,其肉羊价格也呈现大幅上涨。(二)行业市场前景分析

我国是全球最大羊肉消费国,受传统消费习惯影响,羊肉成为国人最主要动物蛋白摄入来源,约占到国人肉类消费的45%,因此可见,我国肉羊屠宰市场仍有一定的增长空间。另外,在猪瘟爆发以来,农业农村部等多部门连发多项文件,要求坚决关闭不符合设定条件的肉羊屠宰企业,压缩落后产能,严厉打击私屠滥宰等违法行为,鼓励优势屠宰企业整合产业链,加快推进肉羊屠宰清理整顿和标准化创建,这或意味着屠宰监管政策继续加码,中小屠宰场环保、检疫成本大幅提升,违法违规的私屠企业在政策压力下陆续离场,私屠滥宰得到较好整治,龙头规模效应的优势将得到更好的体现,有望推动行业集中度中长期加速提升。(三)江苏省肉羊屠宰情况

1、市场环境

目前苏北东部较发达区域主要的产品来源于山东省的屠宰工厂,河南、安徽、河北等区域占约20%-30%左右,余下为当地热鲜销售;苏北西部区域主要是以当地热鲜条为主;苏南区域经济较发达区域南京、南通、苏州、常州、无锡、扬州等产品主要来源于山东省,预计约占50%以上,东北及河北、河南、安徽约占30%左右,当地屠宰工厂及热鲜条工厂占比较少;上海市场50%为山东厂家,内蒙、东北、河北、河南、安徽及江苏等占约50%左右,上海当地的热鲜条较少,量较少;浙江市场主要是山东及东北、河南、内蒙、河北、安徽及当地的等厂家供货,当地的屠宰工厂较少,热鲜条主要是以地销为主,羊源外购山东、河南、河北、东北、内蒙等区域。(四)产品预测销售收入预测

品类       2025   2026   2027   2028-2033

肉羊产品销售收入(万元)       130000    140000    150000    200000(五)市场小结

未来肉羊屠宰产业零散、小规模、私屠滥宰等现象会逐步减少、甚至消失,规模化、标准化发展成为趋势,产业集中度将进一步提升,大型屠宰企业将更具发展优势,市场前景广阔,因此公司应抓住这一发展契机,以此次项目为跳板,扩大屠宰规模,提升屠宰产能,抢占市场,在站稳宿迁市场的基础上,着手全国市场布局,提升公司产品影响力。

二、肉制品深加工(一)国内肉制品行情分析

随着人们生活水平的不断提高和生活节   奏的加快,消费者的食品消费观念已经从最初的满足于温饱发展成为追求高品质、方便快捷的消费,因此对营养价值高、食用便利、安全卫生的肉制品的需求越来越大。近年来,受肉类原料价格波动、产品结构老化和人们消费观念变化等因素影响,我国加工肉制品行业总体出现了营业额、利润增速双放缓的局面,但在区域市场向功能性、新概念类产品转变。

我国肉制品行业经历了计划-起步-发展-跨越四个阶段的发展,如今已形成了成熟的产业发展规模,但依然存在一些不足。主要问题表现为产品结构不合理,产品科技含量低,产品开发能力不足。可概括为三多三少,即高温肉制品多、低温肉制品少,初级加工多、精深加工少,老产品多、新产品少。肉制品产量仅占肉类总产量的3.6%,年人均不足2kg,与发达国家肉制品占肉类产量的50%相比,差距很大。其次,我国肉制品市场消费的主要特点在于:肉制品消费数量增加,消费者比较关注品种和口味,但距离发达肉制品消费国的重视营养、品牌等特点还有较大差距,因此也意味着市场还有很大的发展潜力和空间。(二)行业市场前景分析

我国肉制品消费容量大,消费观念与产品结构也在不断变化。目前行业内主要是以下几大发展趋势。

肉制品的脂肪含量一般在30%左右。过多摄入脂肪会危害人体健康,但是由于一定量的脂肪能给肉制品带来好的风味和口感,还会影响其多汁性、保水性、微生物稳定性及可贮性等。

所以单纯降低肉制品配方中的脂肪比例是不可取的,研究证明了肉制品中加入脂肪替代品的可行性。

低盐肉制品

盐是生活中不可缺少的调味品,食盐中的钠是维持人体组织器官正常生理功能的重要元素,但食用过量的盐会对人体健康产生不利影响。大量研究表明,吃盐过多会引起高血压、心力衰竭、水肿等疾病。低盐肉制品的开发可以减少食盐的摄入量,但食盐在肉制品中具有多种功能,如调味、防腐、提高保水性、改善肉制品的组织结构等,减少肉制品中的食盐量可能会影响到其品质。

含膳食纤维肉制品

膳食纤维具有水合作用,能吸收相当于自身质量数倍的水分,表现出较高的吸水膨胀能力、持水力和结合水力。膳食纤维具有润肠、通便、调节      控制血糖浓度、降血脂等多种生理功能,还可作为一种特殊的食品营养添加剂,因此被人们称之为第七营养素。

其他功能性肉制品

其他功能性肉制品还有添加铁、锌、钙强化剂补充矿物质和维生素的肉制品;添加具有抗疲劳、防止肥胖等功能的低聚糖肉制品。

功能性肉制品与其他功能性食品一样,其市场前景十分乐观,研制和开发功能性肉制品将会是今后肉类食品的发展趋势。

3、肉制品趋于餐饮化。

目前新模式、新业态、新消费不断涌现,而现在市场主力消费人群是80后尤其是90后。这类人群在中国有4.5亿之多,约占人口总数的三分之一,具有活跃和强劲的购买力。8090后在厨房劳作的时间由过去人均1个小时下降到20分钟,而且经常是加工半成品菜肴,许多人在家基本不做饭,在外就餐、叫餐已成为常态;与此同时整个社会消费需求也呈现休闲化趋势。这些都将带给餐饮业、肉制品加工业巨大变革,使得产品结构、商业模式、风味口感、标准化生产等方面的提升成为必答的考卷。互联网餐饮外卖,风味、快捷、方便是基本要求,这要使厨师操作简约化和菜品风味标准化,预加工+调料,摆盘及简单翻炒即成菜,如火锅、简餐、快餐、早餐等所需肉制品,都是未来肉制品加工行业的新方向。

4、休闲肉制品市场前景广阔

随着休闲生活逐渐流行,休闲食品的消费量愈来愈大,已成为当今社会的一种消费时尚,市场销量每年以30%50%的增长率快速增长。休闲肉制品有风味型、营养型、享受型、特产型四种消费特征。休闲肉制品的消费对象包括儿童、青少年、都市白领、****及老年人,其中儿童、青少年、都市白领是消费主力军或新产品的推动者,价格接受能力较强。口味是休闲肉制品的灵魂,是吸引消费者最具杀伤力的利器。肉制品常规的几种口味(鸡、猪、牛、鱼、羊、烧烤等)难以满足休闲消费的需要,因此口味的创新是重中之重。

综上所述,休闲肉制品结合了休闲食品方便快捷、口味丰富的特点和肉制品健康营养的优点,代表了肉制品未来的发展方向之一。

肉制品行业作为餐饮未来发展的一个重要经济增长点,具有广阔的市场前景。而其源头,生产、采集、初加工等过程环节      ,易受到各种不确定因素影响,因而需要全方位、多角度从严管控其品质,以确保最终消费者舌尖上的新鲜、美味与安全。(三)市场规模

江苏省人口8000多万人,男性人口4060万人,女性人口4009万人;0-141124万人,15-645760万人,65岁以上1186万人。

根据人口年龄结构分布情况,相对而言,江苏省人口分布基本符合肉制品消费年龄的40-50岁情况,江苏有80多亿的市场容量。(四)公司销售预计

1、公司主要销售区域:公司熟食肉制品主要以江苏省内区域精耕为主,在2022年第四季度开始逐渐向省外进行拓展。

2、主要销售品类:销售品类以低温肉制品为主;高温肠类产品于2022年开始发力,跟进竞品,丰富品类,优化经销商产品结构,提升竞争力;冷冻调理品以大客户定制为主,逐渐开发家庭装小包装,完善渠道,开发商超与C端市场;酱卤类产品以商超渠道为基础,辐射开发流通渠道的社区店模式;休闲肉制品以线上销售为主,逐渐反哺线下渠道,开始拓展流通与商超渠道;2022年开发方便速食类产品,此类产品将全渠道开发市场,积累客户;节      日礼盒作为一大特色品类,用于提升公司品类形象;另外,公司在2022年逐渐推出健康新概念的功能性产品品类

3、主要消费群体(以江苏阿里数据做为参考)

A、顾客特征分析

 

B、消费特征分析

以上面数据可以看出,公司消费群体以女性(占比66%)为主;职业为公司职员与服务行业占64%;年龄在30-50岁占70%,年龄偏老龄化;客单价在21/单以下,占比达到39%,月销售金额36元以下,占50%。(五)品牌规划

1、品牌定位

xx”品牌作为母品牌,是其他子品牌的背书,也是大众消费类产品的主品牌。随着市场细分及消费群体细分,有针对性地进行品牌与产品输出。(六)产品及区域

1、产品预测销售收入预测

品类       2025   2026   2027-2032

羊肉深加工制品    24000     50000     40000

其他各类产品销售收入       106000    110000    110000

合计       130000    140000    150000

根据目前市场销售情况,在上海与江苏市场以高低温产品为主。

2、销售渠道及区域

根据调研显示,低温肉制品最佳销售半径为300km以内,随着高速开通绿通道,销售半径最多为500km以内,若距离再延长,配送成本和降温成本都会增加,产品品质也会受到一定影响。公司熟食以低温肉制品为主,其他品类占比较小。

通过此项目投产:

A、宿迁周边市场有宣传与带动作用。通过设立宿迁办事处,精耕周边宿迁、淮安、徐州、盐城等市场。

B、对苏北、皖北、鲁南、鲁西南市场供应,降低配送成本,提升服务质量。借助此项目投产后的配送服务提升的优势,大力开发苏北、皖北市场,通过区域拓展来提高市场占有率。

C、更好辐射江浙沪市场。以上海办事处为主心,开发浙江与苏南区域市场,此区域经济较发达,重点推广低温产品。

三、销售预测和销售方案(一)销售预测

本项目投产后,主要生产高档羊肉及制品,产品定位为国内中高端市场。经过技术经济分析及市场分析,该项目建成运行后市场需求量大、经济效益较好、生产成本低,具备了参与市场竞争的基本条件。

1、国际市场

国际市场高档羊肉一直是紧俏商品,我国羊肉外销困难主要原因是饲养及加工水平低,羊肉质量不高又没有形成规模生产,数量少,不能保证供货,本项目开发针对上述问题加以解决。

 

2、国内市场

a、高档羊肉除向国外出口,近期首先要争占国内市场,与涉外饭店、宾馆、驻华使馆等建立长期供货关系,保证及时、均衡供货,信誉第一,以优质、优价取胜,吸引客户,替代进口肉。

b、中低档羊肉直供省内外超市和大中市场。(二)营销策略

1、营销策略

1)产品开发:根据上述市场分析,有针对性的开发产品,开发出适合不同地区、不同消费群体的两种产品组合:

2)价格策略:按照市场的现行价格体系及产品特性根据消费通路的不同,结合市场的竞争形成价格体系。

2、通路策略

1)培养“一批”大户:选择有经济实力有经营羊肉经验的大户作为我公司产品销售的重点。

2)批发兼零售通过自建形象店,不仅做上门来的小量批发和零售,另外做社区配送,整体提升公司形象,且提高销售量。

3)大卖场及超市。大卖场及超市是另一种重要的公司形象展示串口,对佳乐家、家乐福等各大超市进行直接配送。这样的操作的主要费用是物流配送及配送车辆费用加上业务人员的薪金收入。各个城市依据超市的情况,可考虑业务由各个城市形象店完成。

4)宾馆、餐饮、酒店这一特殊渠道因存在应收账款账期较长(一般账期1-3个月),基本采取与“一批”类似的办法,定量定任务完成后给予一定奖励。这一销售渠道的费用基本就是配送费用加奖励费用及让利部分。

5)机关、团体、部队、学校、餐厅、食堂

这一特殊渠道如有专做此项工作的销售商也可以采用类似“一批”的办法,借助这类销售商的力量将产品打入这类市场中去。等待市场基本成型后,随着公司的良性运营、品牌提升、成本优势等因素的影响,最终自然导致中间销售商逐渐丧失掌握这类渠道的能力,最后由公司直接销售,从而脱离这类中间商,建立起公司自己的销售网和终端客服。

3、品牌策略

做好服务工作,提升品牌美誉度,彰显企业文化,打造全国知名品牌,利用好品牌优势,扩展更大的发展平台。

四、产品销售方案(一)市场布局

在全国,设8个销售大区,每个销售大区下辖若干省,每个省设置一到两个办事处,全国共设32个办事处,原则上按地域划分,具体如下:

1、华北销售大区下辖山东省,河北省,北京市,天津市;

2、东北销售大区下辖辽宁省,吉林省,黑龙江省,内蒙古东部;

3、华东销售大区下辖上海市,江苏省,安徽省,浙江省;

4、华中销售大区下辖湖北省、湖南省、江苏省;

5、西南销售大区下辖四川省,重庆市,云南省,贵州省;

6、中原销售大区下辖河南省,山西省,内蒙古中、西部;

7、西北销售大区下辖陕西省,甘肃省,青海省,宁夏自治区,西藏自治区;

8、华南销售大区下辖广东省,广西省,福建省,海南省,香港。(二)销售体制

销售体制的基本原则,坚持“简化两头,强化中间”,逐步把大区培养成区域营销中心。

1、总部的职责:制定销售工作的大原则和基本政策,负责对营销活动总策划,对销售工作进行督导推动,对前线销售工作进行核查。

2、大区要逐步履行区域营销中心的职能,大区要承担起本大区销售工作的组织、策划、决策、管理和完成销售任务的基本责任。

3、办事处主要履行一线管理和具体执行实施管理。

4、办事处的所有业务交予所在地经销商经营,对经销商实行先款后货,公司直接与经销商签订销售合同,我公司的城市经理配合当地经销商操作市场,并为其培训和指导销售工作,引导经销商在当地市场开设销售点,开设形象店。

5、我公司在市场终端开设统一的形象店,统一烤肉设备,统一员工培训,统一市场操作,统一的市场宣传,统一配售果汁饮料等商品。(三)销售手段和进度

1、销售手段

在销售工作上谋略很多,手段也各异。但万变不离其宗,以下几点对于新建厂怎样尽快进入角色占领市场创造名牌是十分主要的;

1)培育训练销售队伍。造就一批既有专业知识,又有业务水平,

事业心强,能胜任本职忠于职守的销售队伍;

2)建立健全销售责任制,充分调动销售人员的积极性

3)立足国内面向国际,充分利用流通渠道广泛牵线,慎重把关,

逐步地有重点地设立销售网,建立连锁店,把产品以国内为基础,逐

步推向国际。

4)强化宣传,在初期每年用一定的资金通过报纸、电视、广播等

新闻媒介,进行立体化的强大宣传。

5)有地放矢地邀请各重要城市的,相关部门,召开订货座谈会,

使产品尽快地占有市场。

2、进度

第一阶段在江苏各主要城市建立连锁销售和加盟店,按照统一品牌、统一标准、统一管理模式逐步展开;

第二阶段在全国建成八个销售网络,以独特的羊肉食品为主打产品,同时研发适合不同地区人们口味的羊肉,逐渐在全国建成八个销售网络区域,提高品牌知名度,扩大销售量。(四)加盟代理

加盟代理的方式一方面能迅速打开市场、提高市场占有率;另一方面也能在一定程度上降低市场开发和产品销售环节        的运行成本。本项目将根据市场布局,在建立直营店和在商场设立专柜的基础上,将各大区合理划分为若干个市场区域,实行分片区代理制,与具备一定市场开发能力的批发商共同开发市场。

1、代理商管理办法:

1)代理商的供应对象仅限于指定区域内的餐饮企业或酒店客户;

2)每个划定的区域内实行独家经营,公司和其他代理商不得在该区域内向餐饮或酒店客户供货;

3)全市统一的市场供应价格体系,确保市场经营的规范性;

4)对违反统一市场价格体系和损害公司及客户利益的代理商,进行相应的处罚甚至取消代理资格,追诉赔偿;

5)进行统一的关于产品知识、客户服务方面的专业培训,以保证为客户提供满意的产品和服务;

6)产品的售后服务和技术支持由公司负责。

2、代理商的选择条件:

1)有固定的鲜肉制品批发门市或摊位,有合法的经营手续,信誉良好;

2)有一定的资金实力,能为客户提供铺货;

3)有相对稳定的批发渠道,尤其有中、高档餐饮客户或有餐饮为客户供货的经验为佳;

4)能为客户提供送货上门的服务;

5)接受生鲜和冰鲜羊肉产品由“xx羊肉”独家供应的限制条款。

3、对代理商提供的优惠条件:

1)良好的利差空间,保证代理商的合理经营利润;

2)市场保护政策,区域内独家经营权;

3)一定数量的铺货支持(需担保)和一定时间的帐期(目前成都高档羊肉经销商都是从进口商或总代理商那里以全现金方式进货);

4)巨大的品牌推广支持,公司投放大量的品牌宣传广告,长期举办形式多样的推广活动;

5)强有力的市场开发支持,即公司市场营销部从客户开发、客户维护、技术支持等各方面协助代理商开展工作,并对代理商进行系统的培训;

6)超额完成销售任务指标的特别奖励政策。

五、物流配送

为了确保项目生产的羊肉及制品的质量,除了要做好产品生产阶段的加工和包装,提高包装标准之外,更要有一套高效便捷的冷链物流配送系统。冷藏和冷冻食品需要一个完整的冷链物流对货物进行全程的温度控制,以确保食品的安全;这包括装卸货物时的封闭环境、储存和运输等等,一个环节      都不能少;完整的冷藏食品供应链是食品安全不可或缺元素,因此冷链物流的要求比较高,相应的管理和资金方面的投入也比普通的常温物流要大。

项目公司将根据自身状况和当地实际,综合分析,合理布局,采用自身兴建冷库和与第三方物流公司合作等多种方式,尽快建立起适合本公司情况和市场要求的冷链物流配送系统。公司规划建成贮藏量为2万吨的羊肉冷库一座,建设物流配送中心,并配备运输车队,形成产供销一体化的农产品冷链物流体系。以公司物流配送中心为核心,发展区域内农产品短途冷链物流体系,同时利用第三方物流,发展跨区域的农产品长途冷链物流体系。实施供应链物流管理模式,保证产品供应的及时高效和产品质量的优质新鲜,打造公司产业化发展的“黄金通道”。

六、产品方案(一)建设规模

根据市场需要,依靠科技对畜产品资源进行精深加工,综合开发,提高企业市场竞争能力。依据市场需求、资源情况及资金等因素综合确定本项目的建设规模。根据规模化、经济合理的建设要求,本项目确定为年加工羊30万只以上。(二)产品方案

1、产品系列

本项目产品以分割羊肉为主。也可以根据目前国内、国际市场需求状况调整产品方案。主要有羊肉鲜(冻)产品和羊肉深加工产品两大类,羊源重点年购周边城市等地屠宰后的半成品,租赁有关屠宰企业进行屠宰。

2、产品概述(1)羊肉鲜(冻)产品介绍

根据在市场分析的基础上所确定的目标市场,收购屠宰后的半成品,投产后可生产各种鲜(冻),去(带)骨羊肉类产品60多个品种。

主要产品有:

1)羔羊胴体:不含肾及肾区脂肪,未带骨肉。

2)肩肉(包括前腿肉):按带骨与否以及各精选部位共分割带骨羊肩、三四羊排,前腱等产品。

3)腰肉:按分割部位共有六分体羊腰、羊肋排、羊小排、法式羊排、羊肥肉、羊里(外)脊肉等品种。

4)后部肉:按带骨与否及各精选部位共分割为带骨羊后腿,去骨羊后腿,羊针扒、羊脍肌、羊尾龙机、羊腱肉等产品。

5)羊肉卷:精选羊卷、肩肉卷、排肉卷。

6)分割副产品品种:板筋、筋腱、碎肉、骨类等产品。

7)副产品品种:心、肝、肺、肠、肚、头、蹄等品种。

8)切排类产品(可再加工):羊排、羊颈肉排、羊肩胛肉排、单骨羊排等品种。(2)羊肉深加工产品

本项目生产技术主要通过引进国内外先进的生产设备,从原料辅料的选择,原料处理、产品加工、产品检验、包装以及冷藏等生产环节      进行严格把关,利用先进的检测手段对企业生产的羊肉深加工产品进行全过程检测,每个加工环节        具有严格的技术要求,以保证产品质量。

1)炭烧系列产品

炭烧系列产品的生产主要经过原料的检测、真空滚揉、蒸煮、炭烧(或干燥)、螺旋速冻、金属检测、计量、包装、冷藏等环节      。产品香脆可口,颇具民族风味。主要供应专卖店、大型超市及出口。

2)油炸系列产品

油炸系列产品工艺的生产主要经过原料的检测、滚揉、粘糊、油炸(或干燥脱水)、速冻、金属探测、计量、检测、包装、冷藏等环节   。主要供应专卖店、加盟店、大型超市及出口。

3)调理系列产品

调理系列产品的生产经过原料挑选、原料解冻、腌制、绞肉、装袋、蒸煮、分装、速冻、金属探测、分类包装、计量、储存、检验出厂等加工环节      。该系列产品采用调料有效的改善了羊肉的肉质,使得肉质更加适口,主要供给专卖店、加盟店、大型超市、高级酒店及出口。

七、市场分析结论

通过以上分析,可以得知当前国内肉制品行业背景较好,我国发展餐饮调理产品和低温肉制品市场需求前景可观,市场潜力较大。投资该项目面对较强的市场可行性、经济收益可行性,因此该项目的建设促进熟食肉制品快速发展,具有良好的社会效益和经济效益,同时对于促进经济社会可持续发展有着长远的意义。

 

第二节 建设规模

该项目总用地面积99900㎡(折合150亩),总建筑面积100042㎡,其中:

肉羊屠宰区,总建筑面积56622㎡,包含:屠宰车间建筑面积35710㎡,制冷机房、配电室建筑面积1080㎡,办公楼建筑面积5512㎡,检疫房建筑面积18㎡,宿舍楼建筑面积7721㎡,餐厅建筑面积2627㎡,门卫房建筑面积132㎡,洗车、烘干房建筑面积300㎡,消防水池建筑面积900㎡,污水处理站房建筑面积2622㎡。

肉制品深加工区,总建筑面积43420㎡,包含:熟食车间建筑面积28600㎡,辅料库和制冷机房建筑面积3480㎡,冷藏库建筑面积11340㎡。

 

第四章 建设地点和建设条件

第一节   建设地点

该项目位于宿迁市。拟建地域交通运输方便,基本设施配套,当地的自然条件、地理位置、交通运输、施工协作条件均能满足项目建设的要求。

第二节   建设条件

一、自然条件

1、气候条件

宿迁市气候属暖温带海洋季风性气候,四季分明,雨水充沛,光照充足。冬季受西伯利亚变性冷气团控制,以寒冷干燥天气为主;夏季受海洋性季风控制,炎热多雨,高温期同多雨期一致,春秋两季处于南北季风交替时期,干、湿、冷、暖天气多变。日照充足,无霜期较长。年均日照总时数2456.2小时。年平均日照百分率为55%,在作物生长季内为62%,四季分明,年平均气温在1315度;雨量充沛,年降水800900毫米。

2、地形地貌

宿迁市地形地貌简单,西高东低呈微倾斜状,地势低洼,冈岭地面高程525米,中部平原地带为24米;个别低洼地区高程1.51.8米。

二、配套条件

1、电力

本项目供电电源由宿迁市供电公司专线配送,该公司目前供电能力充足,供电设备情况正常,供电负荷满足使用需求,项目年用电量为300万度。

2、水

宿迁市淡水资源丰富。项目所在地道路两侧有315毫米的自来水管道,压力3.2mpa;企业供水每天最大供水量270吨,达标每天排放243吨。

本项目给水范围为项目的生产、生活及消防。厂区水源由开发区自来水工程供应,用管道接入生产区及生活区。年用水量8.1万吨,水质符合《生活饮用水标准》。

3、蒸汽

该项目蒸汽由开发区供热管网供给,额定蒸汽温度540℃,额定蒸汽压力0.9mpag,给水温度220℃,给水压力1.6mpag);管道直径300毫米,时最大供汽总量40吨,本项目每小时需要蒸汽2.6吨,完全可满足本项目需要。

4、天然气

本项目天然气由当地新奥燃气公司提供,供气能力完全可满足本项目需要。

5、通信

宿迁市邮电通讯发达。现已建成现代化的通信网络。全市程控交换设备全部实现了数字光缆传输,开通了因特网宽带接入,通讯网已达140多个国家和地区。

综上,项目所在地建设条件良好,能够满足项目建设需要。

 

第五章 工程技术方案

 

第一节 产品及工艺方案

一、产品纲领

项目肉羊屠宰量为70/h,最大日屠宰量1400只,年屠宰肉羊30-50万只。

二、工艺流程

1、羊屠宰线流程:(见下图)

 

2、羊肉深加工流程(一)低温肉制品生产工艺流程图(二)冷冻调理肉制品生产工艺流程图

1、台烤类产品生产工艺流程图

2、培根类产品生产工艺流程图(三)产品质量追溯体系建设

xx食品的产品质量追溯体系共分三个部分:农残追踪体系、食品安全CCS+系统、兽药残留控制追踪体系。整套追踪体系共分为基地管理、进场化验、加工过程管理、保存和运输管理、销售管理、企业预警等六个步骤,品质保证部负责整个管理体系的有效运行。

同时,xx努力不断完善食品质量检测及信息预警平台。平台将以信息化手段为媒,向各企业定时发送食品安全咨询,建立安全预警机制,指导众企业有效的规避风险,创造利润;强大的技术支持团队,可在线解决中小企业日常的食品安全问题,通过信息化服务,形成中小企业特色产品的孵化器,满足企业需求。

为使公司产品在今后市场竞争不断发展,公司下一步根据质量可追溯体系的运行情况不断改进并完善质量可追溯体系,本项目拟引进调理食品生产在线监测系统,数据传输系统和在线预警控制软件,更好地保证食品安全,并针对各进口国的质量要求,加强公司检测中心检测能力,确保产品“从农田到餐桌”全程质量监控,提高出口农产品的质量安全。

四、技术来源和技术先进性

本项目承办单位已拥有肉羊及调理食品有10多年经验,自主知识产权的先进、成熟的技术。

技术创新点1----以生态养羊法以及先进屠宰工艺保证肉质

2010年,xx食品公司在对国内外先进养殖技术充分考察论证的基础上,引进了“生态养羊法”。在实施和推广过程中,xx食品公司因地制宜,对“生态养羊法”进行了改进和创新。为解决妊娠舍的排污问题,xx食品公司在推广“生态养羊法”的同时,把企业原有的养殖模式与新法有机地结合起来,实施“六统一”管理模式,即:统一规划、统一供种、统一供料、统一管理、统一防疫、统一回收。该管理模式从源头上掌控整个饲养过程,确保无药物残留,大大提高了肉品品质。该模式下出栏的肉羊,肉色明显比普通羊鲜润,出肉率也比普通羊高1.5%

xx实施屠宰、加工一体化,全力打造放心肉工程。公司引进德国、地先进的生产设备,实行全封闭无菌式生产管理,大力推行国际HACCPISO9001国际质量标准管理体系,按照《全球动物保护标准》,采用“冷却肉”的加工工艺,有效防止肉营养成分流失,在0-4冷藏链的控制下,生产出肉汁鲜嫩、更具营养的生肉产品。

技术创新点2----营养搭配合理科学,加工技术先进

随着消费水平的提高,人们对冷冻调理食品的营养性要求越来越高,xx肉食致力于在调理食品的营养性研究,以满足消费者的需求。

技术创新点3---以先进的检测方法保障食品安全

将由xx公司检测中心自行研发的基质分散固相萃取快速检测食品中农药多残留技术,能够同时检测产品中农兽药残留500余项。该项检测技术相对于传统的提取方法有着革命性的改变,是一种快速简便、价格低廉、高效稳定且安全的分析方法,实现痕量级的精确的农兽药多残留分析。可以为我国农产品的破壁出口提供技术保证,大大降低检测成本。

 

第二节 总平面布置

一、设计依据和原则(一)设计依据

1、提供的设计条件及基础资料;

2、《建筑设计防火规范》GB50016-20142018版);

3、《冷库设计规范》GB50072-2010

4、《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012

5、《民用建筑设计通则》GB503522019

6、《工程建设标准强制性条文》;

7、各专业设计规范、标准。(二)设计原则

1、统筹兼顾合理布局

兼顾规划、兼顾运营、兼顾加工、兼顾仓配、合理布局;

2、分区明确物流便捷

工艺明确、标准明确、分区明确、动线明确、细节      明确;

3、节能高效安全环保

高效建设、高效运营、高效管理、安全生产、环保生产;

4、远近结合持续发展

结合功能、结合市场、结合管理、结合实际、适度超前;

5、经济合理美观大方

结构合理、兼顾使用、技术先进、形体统一、形象美观

二、设计理念

以塑造新型综合加工车间集多种功能于一体的现代化综合产业园为目标,以肉羊屠宰、熟食加工、物流仓储为主线,在规划指导思想上结合现代化、信息化、人本化这个新世纪的特点和发展趋势,充分利用环境艺术和景观设计,营造具有企业个性化的现代产业园区的环境氛围;充分挖掘加工企业的文化内涵,突出标志性和独特性,创造现代化的企业文化。坚持可持续发展的原则,规划布局力求形成弹性的组织结构模式,考虑近、远期结合及适当超前的需要,满足业主对于储藏、装卸、物流分拨、综合办公的多样性需求。

 

三、总图布置

肉羊屠宰区主要建筑为新建生产车间及冷库,其中生产厂房部分共一层,厂房西侧贴邻设计冷库,冷库北侧为制冷机房。

北侧为配套配电室,南侧设置主出入口传达室。

在厂区西侧设置厂区生产主出入口,分为南北两个大门,其中北大门为成品出入口,南大门为原料出入口,西侧出入口为物流出入口,主要给进出货物车辆使用;在厂区东侧规划路设置厂区办公主出入口,主要给办公及工作人员使用。

肉制品深加工区主要建筑为新建生产车间及冷库,其中生产厂房部分共一层,厂房西侧贴邻设计冷库,冷库北侧为制冷机房。

北侧为配套配电室,南侧设置主出入口传达室。

在西侧设置厂区主出入口,通过传达室将出入口分为东西两个大门,其中东侧出入口为人流出入口,主要给办公及工作人员使用,西侧出入口为物流出入口,主要给进出货物车辆使用。

厂区内车流主要为大型集装箱货柜车、中、小型货车和小型轿车。考虑货流的便捷,客货车分流及不同物流功能的区分,将停车区域划分为货车、小型轿车及非机动车三类停车区。车间南侧广场主要布置道路、绿化、水景、停车位。设计中主要采用以植物造景为主,绿地中配置高达乔木,茂密的灌木,营造出令人心旷神怡的环境。整个广场以水景为中轴线对称分布,在强化轴线的同时,体现出植物景观的一种统一和谐的美感,同时寓意我们的事业蒸蒸日上。

熟食车间按生产及存储类型为丙二类车间。设置环形消防通道。车间与原有建筑的距离满足《建筑设计防火规范》的要求。

 

第三节 土建工程

一、主要设计依据及要求

本项目的有关工程设计,应根据生产工艺条件、食品加工业生产管理规范、相关建设标准及国家现行有关建筑、结构规范及工程所在地自然地理、水文地质条件等进行。

二、建筑设计方案

该项目总用地面积99900㎡(折合150亩),总建筑面积100042㎡,其中:

肉羊屠宰区,总建筑面积56622㎡,包含:屠宰车间建筑面积35710㎡,制冷机房、配电室建筑面积1080㎡,办公楼建筑面积5512㎡,检疫房建筑面积18㎡,宿舍楼建筑面积7721㎡,餐厅建筑面积2627㎡,门卫房建筑面积132㎡,洗车、烘干房建筑面积300㎡,消防水池建筑面积900㎡,污水处理站房建筑面积2622㎡。

肉制品深加工区,总建筑面积43420㎡,包含:熟食车间建筑面积28600㎡,辅料库和制冷机房建筑面积3480㎡,冷藏库建筑面积11340㎡。

具体设计方案如下:

1、生产车间

本项目拟建生产车间,均采用框架结构,严格按HACCP标准建设及装修。(1)车间建筑装修

1、结构:车间框架结构、屋面双T板,冷库框架结构、双T板屋面,机房及月台现浇屋面,待宰栏采用钢结构。办公楼、餐厅、宿舍框架结构。

2、墙体:车间主要分隔墙体、消防分区墙体以砖砌体,墙面装饰瓷砖高度至4,剩余部分为防霉防腐涂料。有温度要求的分割车间、配货库、预冷库、速冻库等采用聚氨酯库墙板,顶板采取聚氨酯复合板吊顶。冷藏库为聚氨酯喷涂+无机玻璃钢。办公楼、餐厅、宿舍装饰乳白色乳胶漆。

3、地面:屠宰车间、预冷库、冷藏库、急冷间、速度库采用钢纤维+金刚砂耐磨+固化地面。办公楼、餐厅、熟食普通地砖。

4、外立面按政府要求为银灰色为主色调。(2)更衣设施

设有与车间相连的更衣室,独立间隔,室内有适当照明,通风良好,并设有挂衣架和鞋架。更衣室内设有臭氧发生器对工作服进行消毒。(3)洗手、消毒设施

车间入口处设靴鞋消毒池;各加工间有臭氧设施对空气进行消毒;车间入口设洗手消毒处。车间内设有足够数量的洗手消毒设施。

2、冷库:

冷库,分原料库及成品库,有效净高17.5米。采用钢结构,墙壁设有保温层。温度控制在-20℃以下,冷库南侧设有12米宽走廊分别用于进出原料和成品。

3、生产辅助用房

生产辅助用房主要采用框架结构,包含办公楼、候工楼、宿舍楼、机修车间、配电室、门卫房等。详见下表《建(构)筑物一览表》。

4、建(构)筑物一览表

序号       工程名称       规模       结构       建筑面积(㎡)(一)  肉羊屠宰区    56622

1     屠宰车间       一层       混合       35710

2     制冷机房、配电室       一层       混合       1080

3     检疫房    一层       混合       18

4     办公楼    二层       混合       5512

5     宿舍楼    三层       混合       7721

6     餐厅       二层       混合       2627

7     门卫房    一层       混合       132

8     洗车、烘干    一层       混合       300

9     污水处理    一层           2622(二)    肉制品深加工区    43420

1     熟食车间       一层       混合       28600

2     辅料库和制冷机房       一层       混合       3480

3     冷藏库    二层       混合       11340(三)  合计       100042

 

第四节 设备方案

一、设备选型原则

本项目选用的各种设备均选用技术先进、性能可靠、经久耐用、运行成本低、价格合理的国内定型产品。

1、符合产品工艺技术要求,保证产品质量是根本原则。

2、国产设备优先的原则。在满足产品技术要求和现有设备基础上,尽可能采用国内外先进的生产设备,以满足产品的质量要求。

3、性能先进、节能环保、坚固耐用、技术可靠及价格合理。

二、设备选择

项目购置安装生产设备3(套),项目设备拟采用招标的形式选购,既要保证设备性能指标处于国内领先水平又要确保价格低廉,以最大程度的降低成本。

三、设备清单

1、肉羊屠宰设备清单

序号       名称       单位       数量       单价(万元)       金额(万元)

1     屠宰设备           1     260  260

2     分割设备           1     120  120

3     烫头机        1     12    12

4     打头机        1     3     3

5     烫蹄机        1     4     4

6     打蹄机        1     2.5   2.5

7     洗蹄机        2     1.6   3.2

8     松香锅        4     8     32

9     牲畜秤        4     12    48

10    动态轨道秤        2     17    34

11    静态轨道秤        5     7     35

12    地中衡        4     3     12

13    汽车衡        1     44    44

14    15KG台秤         10    0.6   6

15    25KG台秤         20    0.65 13

16    300KG台秤       2     1.2   2.4

17    1.6吨叉车         6     18    108

18    电动拖车           6     6     36

19    仓储叉车           6     22    132

20    卸羊平台           3     13    39

21    脚踏式封口机           6     0.5   3

22    电加热式自动封口机        2     1.9   3.8

23    自动封口打件包装机        5     5.5   27.5

24    登车桥        6     1.5   9

25    高压清洗系统           1     36    36

26    42度水系统       1     60    60

27    82度水系统       1     40    40

28    更衣室空调        1     60    60

29    打件机        3     5.5   16.5

30    空气压缩机        2     70    140

31    冷干机        1     4.1   4.1

32    锯骨机        6     2.7   16.2

33    清洗消毒           2     33    66

34    羊皮去油机        1     14    14

35    全自动去皮机           3     26    78

36    发货机械臂        4     3.8   15.2

37    浸泡大肠线        1     45    45

38    羊蹄冷却线        2     50    100

39    移动清洗设备           6     4     24

40    砍排挤        1     28    28

41    切蹄块机           2     12    24

42    自动传送线        10    12    120

43    半自动去皮机           2     14    28

44    气动分割锯        2     2.8   5.6

45    工器具        1     15    15

 

46    办公化验设备           1     363.0      363

47    除臭设备           1     150.0      150

49    合计       156  2364

2、肉制品深加工设备清单

序号       名称       单位       数量       单价(万元)       金额(万元)

1     地磅           2     9.7   19.4

2     液压式登车桥           6     1.4   8.4

3     前移式电瓶叉车        4     12    48

4     蔬菜去皮机        1     1.5   1.5

5     蔬菜切丁机        1     2     2

6     甩干机        1     2     2

7     振动筛        2     1.5   3

8     制冰机        6     6     36

9     料水制备机        4     5     20

10    斗车清洗机        1     20    20

11    低温高湿解冻间        4     160  640

12    切肉机        2     18    36

13    锯骨机        2     2.8   5.6

14    切片机(进口)        2     30    60

15    破碎机        2     3     6

16    八角搅拌机        2     1     2

17    打浆机        2     35    70

18    斩拌机(进口)        2     280  560

19    斩拌机        2     50    100

20    绞肉机        4     17    68

21    提升机        1     2     2

22    搅拌机        4     11    44

23    注射机(进口)        1     70    70

24    乳化机(进口)        2     78    156

25    滚揉机        10    13    130

26    滚揉上料机        3     2.5   7.5

27    灌装机(进口)        6     69    414

28    扭结挂肠结(进口)        2     66.6 133.2

29    打卡机(进口)        4     62.5 250

30    管道式金检机           4     15    60

31    高温肠结扎机           15    55    825

32    电油炸锅           6     0.45 2.7

33    燃气炒锅           1     14    14

34    夹层锅        6     3     18

35    连续油炸机        1     34    34

36    蒸煮炉        2     5     10

37    斗车清洗机        1     20    20

38    洗盘机        1     20    20

39    单体杀菌灌        8     20    160

40    烟熏炉        10    20    200

41    糖熏炉        2     8.8   17.6

42    油烟净化机组(屋面)           10    10    100

43    臭氧机        1     20    20

44    剪结机        2     2     4

45    真空包装机        4     8     32

46    抽气封口机        4     8.3   33.2

47    金检           2     15    30

48    X光机        2     35    70

49    重检           2     15    30

50    拉伸膜包装机           4     40    160

51    拉伸膜包装机(进口)           1     100  100

52    托盘覆膜机(贴体包装)        1     40    40

53    真空包装机        4     8     32

54    X光机        4     35    140

55    分页机        2     1     2

56    热打码机           2     0.2   0.4

57    喷码机        20    5     100

58    巴氏杀菌线        2     110  220

59    高温肠风干装箱自动线           2     80    160

60    高温肠自动线           2     50    100

61    激光打印贴标机        5     18    90

62    捆包机        1     1.1   1.1

63    封箱机        1     3.2   3.2

64    液压登车桥        6     1.4   8.4

65    叉车           2     12    24

66    生产器具           1     500  500

67    空压机        3     15    45

68    水处理设备        1     70    70

69    生产器具           1     500  500

70    研发室设备        1     50

71    化验室设备        1     50

72    制冷设备           1     3006

73    合计       10064.2

 

3、用电设备清单

序号       名称       单位       数量       单价(万元)       金额(万元)

1     变压器        1     16    16

2     10KV电压进线柜     1     15    15

3     10KVPT进线柜        1     8     8

4     计量柜        1     8     8

5     低压柜GGD      15    6     90

6     合计       137

 

第五节 公用工程

根据项目需要,本项目公用工程包括水产品加工车间的供电、给排水、消防、运输等。

一、供电

1、供电

本项目的供电包括生产用电、生活用电、防雷和接地装置。电源由宿迁市供电所接线。项目承办单位建设10KV中心变配电室,可满足项目需要,无需增容。项目年用电量为300万度,厂区供电系统设计执行有关规范,全厂电能采用三级计量,车间进出线处分别安装动力和照明电表,以便合理控制能源消耗。

2、照明:

厂房内照明采用三防灯、光照度要满足生产要求,厂区道路照明采用高压钠灯。

3、通讯:

拟从附近引电话电缆至厂区内的电话交接箱,在主要办公室、车间、库房设置话机。

二、给、排水

本项目给、排水范围为项目的生产、生活及消防。

1、给水:给水采用两个系统。生产、生活用水为一供水系统,消防为一供水系统,能充分满足生产、生活及消防用水需要。

厂区水源由宿迁市经济技术开发区自来水工程供应,用管道接入生产区及生活区。年用水量8.1万吨。水质符合《生活饮用水标准》。消防用水:厂区内设有常备蓄水池。

2、排水

车间排水由高清洁区流向低清洁区,并直接进入下水道,经污水处理池处理后循环利用。项目排水采用雨污分流制。雨水通过厂区内雨水管网或边沟,直接排出厂外。

三、交通运输

该项目所需原料及产成品运输量较大,原料主要由当地及周边县市的养殖场供应。产成品运输,可由公司车队和社会运输部门协助完成。运输工具应符合SSOP要求。本项目实施地距离火车站、港口都较近,交通条件便利,完全可满足生产需要。

 

第六章 环境保护

第一节   建设地点环境现状

本项目位于宿迁市。

第二节   污染源分析和环保措施

一、设计依据

1、《中华人民共和国环境保护法》

2、《建设项目环境保护管理条例》(国务院(1998)第253号令)

3、《污水综合排放标准》(Ⅱ类标准GB8978-1996

4、《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB1345792

5、《工业企业厂界噪声标准》(GB1234890Ⅱ类标准)

6、《大气污染物综合排放标准》(GB162971996二级标准)

7、《环境空气质量标准》(GB3095-1996);

8、《城市区域环境噪声标准》(GB309693);

9、《污水排入城镇下水道水质标准》(DBT31962-2015

10、《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》(HJ2004-2010);

二、主要污染源与污染物

本项目施工期间对周围环境的影响方面主要有:扬尘、废水、机械噪声、固体废弃物等。运营期间的污染源主要为废水、噪声,为确保基本的环境卫生要求和不对周围环境产生不利影响,应采取相应措施。

三、环保措施(一)施工期间

预计本项目将于2022年开始施工,二年内可完成建设和安装。施工期间对周围环境的影响方面主要有:扬尘、废水、机械噪声、固体废弃物。各污染要素的环境影响简要分析如下:

1、噪声污染及防治措施

在施工过程中,使用的施工机械主要有机械吊车,这些设施使用过程中会发出噪声。控制措施:①采取分时段施工,避开周围环境对噪声的敏感时间,同时对施工机械采取降噪措施;②加强噪声设备夜间禁止施工作业等方法,确保满足《建筑施工厂界噪声标准》(GB1252390)相应阶段值。确保噪声不扰民。

2、扬尘污染及防治措施

项目在建设过程不可避免地会产生一些扬尘,这些扬尘尽管是短期行为,但会对附近区域带来不利的影响。所以,在施工期间应采取积极的措施来尽量减少扬尘的产生,如喷水,保持湿润,及时外运等。在建设场地的四周,应设有围护装备,防止扬尘的扩散。并采取以下措施:(1)施工作业区应配备专人负责,做到科学管理、文明施工;(2)对作业面和临时土堆,应适当洒水使其保持一定的湿度,施工便道应进行夯实硬化处理,减少起尘量;(3)施工材料运输车辆应保持良好的状态,不宜装载过满;同时,要采取相应的遮盖、封闭措施,如用苫布。对不慎洒落的建筑材料,应对地面进行适当的清理。(4)合理安排施工运输工作,避免影响项目周边的交通秩序,最大限度地控制汽车尾气的排放。

3、大气污染及防治措施

施工期的环境空气污染源主要为扬尘和汽车尾气。拆除工程将造成扬尘污染环境的问题,扬尘量与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节      有关。一般情况下,场地、道路在自然风作用下产生的扬尘影响范围在100m以内。实验结果表明,实施每天洒水45次抑尘,可有效控制施工扬尘,并将TSP污染距离缩小到2050m范围。因此建设期需采取一定的措施,如设置细目滞尘网、经常对区块进出的运输道路进行洒水抑尘、建筑材料使用全封闭或半封闭仓储等,可有效缩小扬尘的影响范围和影响程度。

其次,车辆的运输及动力设备的运行也会产生NOCOHC等废气。采取以上防护措施后,可减轻工程建设对施工区域近地面环境空气质量的影响。

4、水环境污染及防治措施

施工期的废水排放主要来自于建筑工人的生活污水,因本项目所在区域有完善的污水处理管网,故不产生污染。

本项目不取用地下水,其用水由城市自来水管网供给,对地下水环境无影响。

5、固体废弃物污染及防治措施

建筑垃圾的种类主要为:拆除后的废弃物和施工人员产生的少量生活垃圾,这部分废物全部纳入环卫系统,妥善处置。

因此,本建设项目的固体废弃物不会环境造成影响。(二)营运期环境影响分析及主要污染物处理措施

本项目建成后污染源主要为废水、设备运转时产生的噪音。为确保基本的环境卫生和不对周围环境产生不利影响,对上述污染源将采取以下相应的治理措施。

1、废水治理

废水主要是来自屠宰车间、分割车间和调理车间等。处理后的达标废水排放至下游污水处理厂。(1)水量水质特点与排放规律

1)废水量

确定本工程设计规模为280/天,设计处理能力为243/天。做废水循环利用系统,预计年排放量72900吨。

2)污水水质

污水水质数据如下:

CODCr2500mg/l;氨氮≤90mg/lTN130mg/lTP20mg/lSS2000mg/l

3)排放规律

生产废水规律性间断排放至废水处理站,水质较为稳定,但不同产品差异大。(2)工程规模、站址选择、污水处理后的水质要求

1)工程规模

据项目需要,确定本项目污水处理工程设计处理能力为243/天。做废水循环利用系统,预计年排放量72900吨。

2)站址选择

根据《室外排水设计规范》的规定和厂区现有规划,本着尽量减小占地面积和施工难度,为延长工程使用寿命将污水处理站采用砼结构。

3污水处理后的水质要求

根据甲方要求,废水处理后的水质要求达到《污水排入城镇下水道水质标准》(DBT31962-2015)中B级标准,即:

pH=6.59.5CODCr500mg/lMH3-N45mg/lTN70mg/l;TP8mg/l;SS400mg/l。(3污水处理工艺

1)废水特点

CODBOD

项目废水可生化性较好,因此该污水处理技术主要是生化法。生化法是利用水中微生物的新陈代谢作用,降解水中的有机污染物,达到净化水质、消除污染、循环利用的目的。

Ph

项目废水为中性,基本不用中和。

由于所排废水可生化性较好,悬浮物浓度较高,因此废水在进行必要的预处理的基础上宜于采用好氧生化法进行处理。

通过对上述处理方法分析,结合国内外对此类污水处理的实践经验,进行经济、技术多方面比较,本工程拟采用气浮+AO处理工艺。

2)工艺流程示意图及简要说明

①本方案工艺流程示意图如下所示:略

②工艺流程简要说明

废水处理系统:项目废水通过专用污水管网泵送入废水处理站;在废水处理站首先进入机械格栅渠,拦截去除污水中大颗粒的悬浮物,防止堵塞管道和水泵;筛分后废水进入集水池,集水池中设置有穿孔曝气系统,汇集、储存和均衡废水的水质和水量;集水池的废水通过提升泵进入气浮池,通过加压溶气系统,去除废水中的悬浮物和胶体物质;预处理后的废水进入A池,为反硝化菌降低污水总氮提供溶解性有机物;随后废水经过四级曝气池,利用好氧微生物去除污水中的COD和氨氮;达标出水经过二沉池泥水分离后排至下游污水处理厂。

污泥处理系统:二沉池底部活性污泥部分回流至调节   池;系统中剩余污泥排至污泥浓缩池,积累到一定量时经过叠螺机浓缩、脱水后外运,滤下液回流。

2、噪音治理

对噪音较大的设备,在工艺设计时考虑采用集中布置的方法,并在建筑上做了隔声、吸声处理设备基础设减振台座或设隔热垫,以减少设备振动降低噪音声源;设备进风口增设消声器,并在管道转弯处采用柔性接头或设置避振喉,以阻止噪声处理。满足《工业企业厂界噪声标准》(GB12349-90)中的I类标准要求。

第三节   环境影响评价

本项目实施地点处于宿迁市,周围水体、大气、土壤和植被具有较强的自净化能力,周围无污染源,环境良好。

本项目污染源较少。项目产生的废水、固废、噪声和生活垃圾经治理可以达到环保要求,其建筑造型及合理的绿化对美化环境将起到一定的促进作用。

本项目从环境保护的角度上是可行的。

 

第七章 劳动卫生安全

 

一、设计依据

本项目严格执行国家有关安全职业卫生设计规范,对影响安全生产和职业卫生条件的各种因素均采取积极有效的措施加以防范,使工人操作条件符合规范要求,防止在生产过程中各类安全事故的发生,保障职工安全与健康,确保长周期的安全生产。

1、《建设项目安全卫生监察规定》

2.《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79

3.《工业企业总平面设计规范》(GB5018-93

4.《工业企业安全卫生设计规定》(HG20571-95

二、编制原则

为了贯彻执行“安全第一,预防为主”的方针,确保本工程投产后符合职业安全卫生要求,保障劳动者在劳动过程中的安全与健康,本设计严格按照劳动部颁发的〈关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定〉及国家和地方本地的政策规定和规范执行。

三、安全卫生措施(1)加强劳动保护和安全工作,并将全面落实劳保福利,定期组织员工进行劳保和安全岗位培训,做到先教育,后上岗,特殊岗位持证上岗,对于工作在第一线的员工,由定期(半年)组织到医院进行身体检查,确保每一名员工的人身安全。(2)噪音和振动控制:项目注重选择低噪音设备,并采取隔声、消音、减振、吸声降噪等各项综合工程控制技术措施,使工作场所达到噪声限制值(5590dB);并注重选择动平衡性能好、振动小的设备,安装减振支架、减振垫等有效防震措施。(3)触电防护

电气绝缘等级要与使用电压、环境、运行条件相符,并定期检查、检测、维护、维修,保持完好状态;采用遮拦、护罩、箱匣等防护措施,防止人体接触带电体;室内线、所有强电设备及其检修作业要有安全距离;严格按标准要求对电气设备做好保护接地;建立、健全并严格执行电气安全规章 制度和电气操作规程;坚持对员工的电气安全操作和急救方法的培训、教育;制定并执行电气设备使用、保管、检验、维修、更新程序;特种电气设备执行培训、持证上岗,专人使用制度;按制度对强电线路加强管理、巡查、检修。(4)机械伤害防护

·对于机械传动设备,其运转部分采用防护罩、防护屏、联锁保护,并定期检查与保养,以保证设备在良好工作状态下运转;

·机器设备要进行定期检查、检修,保证其完好状态;

·各相关场所设安全信号、安全色和安全标志等,以防止和降低职工意外伤害事故的发生。

作业过程中首先要正确穿戴好劳动防护用品,严格遵守操作规程;注意力要集中,要注意观察机械设备的运转情况。

 

第八章 节能

 

注意节   约能源,使有限能源生产出更多的产品,无疑是企业提高经济效益的可靠手段,因此,努力运用新技术、新设备节   约能源,降低成本,提高企业和产品的竞争力是设计工作的主要内容。本项目采取的节能措施,均按国家及行业相关标准与规范的要求实行,能达到国家及行业规定的节能效果,节能效果显著。

 

第一节 用能标准和节能规范

一、国家和省有关法律、法规

1、《中华人民共和国节      约能源法》

2、《中华人民共和国清洁生产促进法》

3、《中华人民共和国可再生能源法》

4、《中华人民共和国循环经济促进法》

5、《江苏省节      约能源条例》

6、固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法(国家发展和改革委员会令第44号)

7、江苏省发展改革委关于印发江苏省固定资产投资项目节能审查实施办法的通知(苏发改规发〔20171号)

二、指导性文件

1、《国务院办公厅关于开展资源节   约活动的通知》

2、国家发改委、国家经贸委、建设部《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇(章 )”编制及评估的规定》

三、国家、行业标准及规范

1、《中国节能技术政策大纲》(计交能〔1996905号)

2、《中国节   水技术政策大纲》国家发改委2005.04.21

3、《用能单位能源计量器具配备和管理导则》(GB17167-2006

4、《综合能耗计算通则》(GB2589-2008

5、《产品单位产量能源消耗定额编制通则》(GB12723-2008

6、《节能中长期专项规划》(国家发改委2004

7、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005

8、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2001

9、《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2004

 

第二节 节能措施和节能效果分析

该项目所需能耗主要有电、蒸汽和天然气,具体能耗情况见下表:

项目的能耗指标表

序号       主要能源名称       折标煤系数    实物能源       实物能源年耗量折标煤量(t)       计量单位       年耗量

1         0.1229    kgkW·h    kW·h       1026.00   1718.95

       0.3080    kgkW·h    6320.08

2     蒸汽       0.03412   kgMJ   GJ   57967.60 1683.85

3     天然气    1.3300    kgNm3       Nm3   1.75 29.88

 

一、节能方针

立足于现有的基础,依赖技术进步,加快淘汰和改造落后的工艺装备,注重生产过程中的节能降耗,提高能效加强环境保护和资源的综合利用。进一步提高企业的经济效益,建立环境友好型、资源节      约型和谐社会。

二、节能原则

1、因地制宜、针对性原则。即针对耗电的具体部门工序、设备等提出技改方向、内容、目标,制定具体方案。

2、工艺技术成熟原则。所选择的技改工艺必须有成功的经验和科学的依据,可操作性强。

3、引进、吸收与创新并举原则。

4、设备选择定型以先进、适用、经济或方便制作为原则。

5、整体配套与安全原则。

三、节能技术措施

1、工艺过程的控制方法和手段应做到优化系统参数,安全平稳生产和节        约能源。工艺设备选型考虑选择节能型产品和经国家鉴定的定型产品。

大功率的设备采用调频器,根据实际情况,调整设备运转功率,节   约电能30%。

2、应采用先进的节     水技术及设施,提高水的重复利用率,尽量回收利用工业废水。

给水系统按分质、分压的原则进行系统划分,并遵守节      约用水的原则,尽可能的使用循环冷却水。

3、按《中华人民共和国计量法》规定配备设置能源计量仪表和器具,并加强管理,认真执行贯彻国家的能源政策、法令和标准。进入装置区的水、电等公用系统,都设有计量仪表。

4、供电系统及电气设备节能

供电系统选用节能型电气开关元件及调速设备,照明选用节能灯具等,另外,厂区高低压配电所内采用了无功功率补偿装置,也使本项目达到节能目的。

(1)供电系统无功补偿应合理布局,功率因数要达到规定值。

选择合理供电电压和供电方式,使供配电系统整体分布合理,减少变压级数,缩短供电半径,合理选择导线截面,减少线路损耗;对供配电系统的构成进行技术经济分析;采用系统节   电器;合理进行以节能为主的无功补偿;高压供电系统功率因数大于O.9;低压供电系统功率因数大于0.85。采取抑制和消除谐波的措施等。

(2)供、配电系统的电线、电缆应选用铜芯,其截流面应为经济截面。

合理选择选择导线材质和截面,确保线路的机械强度和线路损耗,提高电能的利用率。

(3)厂房照明应尽量采用自然光,照明的灯具应选用高效、节能产品。

根据不同环境的使用要求合理选用高效节能型光源,尽可能不选白炽灯;采用高效节能灯具,并多选用直接照射型灯具;按照现行的建筑照明设计标准所规定的功率密度值的要求进行照明设计;普遍选用电子镇流器或节能型电感镇流器;采用照明节   电器;尽可能多设置开关点,使灯具开关控制灵活,方便、节能;分区、分级控制,充分利用自然光,以节        约电能;建筑楼梯间、内走道等采用声控开关,室外有关的照明灯具采用光控开关等节能控制。

(4)电动机应选用新型高效节能产品,且在最佳负载率下运行。

与给排水、暖通、动力等专业协调配合,合理采用节能型电动机、开关磁阻电动机调速系统及变频调速风机、水泵、空压机等节能设备,达到了明显的节能效果。变频风机通过变频方式调节      空调箱的送风量,使之与室内负荷相匹配,能够在满足空调要求同时,大幅节   约风机电耗。采用变频风机是十分有效的节能手段。对于较大功率的电动机安装电动机节      电器,实现节能降耗。

5、机械设备节能

选择机械化程度高、多功能、高效率工艺设备,这样既缩短工件加工周期,又可因减少工序转换时间而大大降低人力、机械的运输工作量,有利节能。

6、建筑物节能

严格执行国家及地方建筑节能标准,墙体加保温层,门窗选用保温性能好的门窗材料,达到江苏省标准要求的冬季采暖能耗限额。

7、节能管理措施

根据国家有关能源政策和法规,因地制宜地选择能源种类、品种和质量。

(1)应建立完善能源管理系统,确定能源主管责任部门。

建立起完善能源管理系统网络。企业管理部为能源主管责任部门,对全公司的能源进行管理。

(2)应制定能源消耗定额,并定期考核。

对各产品制定了能源消耗定额,每月进行分析、考核。

(3)应制定培训计划,对节能管理、节能专业人员进行定期培训。

每年都制定公司能源管理培训计划,对各单位分管节能的领导、节能人员进行节能培训。

四、节能管理措施

1、能源管理组织机构设置

应建立企业能源管理机构,主要内容如下:

1)能源管理机构

公司能源管理系统实行公司、职能部门、各部门三级能源管理体系。公司设有节能减排领导小组,其常设机构是节能办公室。该部为公司能源管理职能部门,负责对全公司能源购进、流向、使用、统计、核算等方面进行管理。部里设置能源统计、常规业务二人,具体负责能源管理中的统计、核算、节能考核、资料档案等对公司内外报表方面的工作。

2)节能减排领导小组

领导小组负责节能降耗工作推进实施,对重大问题进行研究决策,定期听取各节能办公室的工作汇报,各小组成员负责落实领导小组的各项决定,负责节能减排的日常工作。

3)节能办公室

公司设节能办公室,作为领导小组的执行机构。人员由有关部门人员组成。节能办公室负责落实领导小组的各项决定,负责节能降耗日常管理工作。

各有关单位也要成立相应的组织领导和执行机构,具体负责本单位的节能工作。

4)各基层单位能源管理机构

各部门设有节能减排专职和兼职人员,各单位(部门)一把手均为公司节能减排领导小组成员,公司设备处应设电力专管员,专门负责供用电系统的管理。

2、能源管理制度建议

项目应建立一整套能源管理制度。为了更好地实施能源管理,应不断完善能源管理的组织机构,落实管理职责,配备计量器具,制定相关的管理文件并依照文件开展能源管理活动。

3、建立能源计量网络

能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,是实现能源科学管理的必要条件。准确的计量器具配置,能为生产和生活的各个环节      提供可靠的原始数据。是评价一个企业用能管理水平的一项重要标志。没有完善准确的计量器具配置,就不能为生产和生活的各个环节      提供可靠的数据。它也是评价一个企业管理水平的一项重要标志。该项目能源计量系统由电力、工质水两部分组成,其使用部门较多,消耗量较大,因此其计量范围也较大,必须合理配备。

五、节能效果分析

本项目建成后,符合我国节能减排规划。

 

第九章 组织机构及劳动定员

第一节 组织机构

一、企业组织

项目单位组织机构健全,设总经理办公室、企管部、供应部、营销部、生产部、财务部等部门,全面负责具体的管理工作,各部门协同运作密切配合,保证公司各项指标的顺利完成。

企业现有组织机构详见下图:

 

第二节 劳动定员

一、劳动定员

根据生产规模和生产管理及工艺要求,项目建成后劳动定员为330,其中:管理技术人员30,操作工人240,销售人员60人。生产厂长负责工厂的全部管理工作,生产科长负责生产,车间主任负责相应车间的生产管理。

二、职工培训

上岗职工必须进行严格的生产技术、技能培训。培训宜本着“全员培训、突出重点”的方针,应重点培训的人员有:管理和技术人员、各班组长和主要岗位操作人员、设备组装及专职维修人员。通过培训,生产工人应掌握本岗位的操作规程和各项技术指标,并具有处理生产中出现重大问题的能力。技改完成后,生产工人必须了解主要生产技术,熟悉设备,会操作,所以生产工人必须经过正规专业操作技能培训,经考核合格后方能上岗。

 

第十章 项目实施进度安排及招投标方案

第一节 施工进度安排计划

本项目总建设期2年,2022年开始项目规划设计,2024年全部工程建设完成。

项目实施计划进度安排表

项目       1-2  3-4  5-6  7-8  9-10 11-12      13-14      15-16      17-18      19-20      21-22      23-24

土建施工       设备采购及安装    生产准备       设备调试       联合试车运转       投产使用

 

第二节 项目工程招投标方案

本项目的工程招投标方案由项目建设主要内容建设和本项目的具体情况确定招标范围、形式。

招标范围:建设项目的施工以及重要设备等采购活动的具体招标范围为全部招标。

招标形式:施工以及重要设备等采购活动拟采用公开招标。

招标组织形式:委托有相应资质的招标代理机构组织本项目的招投标工作。并严格按照《中华人民共和国招标法》和国家有关规定进行招标工作。

根据本项目具体情况,确定项目招标范围、招标组织形式、招标方式见项目招标基本情况表:

 

项目招标基本情况表

单项名称       招标范围       招标组织形式       招标方式       不采用招标方式    招标估算金额(万元)       备注       全部    部分       自行       委托       公开       邀请

勘察       设计       建筑

工程              

监理       设备              

安装

工程              

重要

材料       其他      

 

第十一章 投资估算及资金筹措

第一节 投资估算

一、投资估算依据

1、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)

2、江苏省建安工程消耗量定额及有关规定

3、江苏省建安工程工程量清单计价办法及有关规定

4、宿迁市工程造价主管部门发布的材料预算价格

5、当地及建设单位类似工程造价。

6、现行投资估算的有关规定

二、投资估算说明

总投资估算范围包括建设投资和流动资金。建设投资包括建安工程费、其他工程费用及预备费。

1、设备费用详见设备清。

2、土地费用:项目共用地150亩。

3、其他费用(1)建设单位管理费:按工程费用的1%估算(2)工程监理费:按工程费用的1%估算(3)勘察设计费:按工程费用的1.5%估算(4)技术培训费:按每职工2000元估算(5)办公生活家具购置费:按每职工1000元估算(6)联合试运转费:按工程费用的0.7%估算

4、预备费用按工程费用和其它费用之和的5%估算。

三、投资估算及资金筹措

项目总投资为:50000万元

 

第二节 资金筹措

1、资金筹措

项目投入总资金为建设投资、建设期利息和全部流动资金之和为50000万元,资金筹措方案为:(1)项目承办单位自有资金50000万元,占总资金的100%;

 

第十二章 财务分析

 

本项目的财务分析和经济评价是以国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济方法与参数(第三版)》及现行财、税等制度为依据,并参照《投资项目可行性研究指南(试用版)》编制的。

第一节   财务评价的前提条件

一、考虑到本项目长期限预测不确定因素较多,故本报告财务分析计算期按10年计算,即建设期约2年,经营期8年。

二、折旧:设备折旧按8年折旧、建筑物按20年折旧,残值5%,自经营起开始计提折旧。

三、工资及福利费用:劳动定员按劳动定员330人考虑;福利费按工资总额14%估算。

四、摊销:递延资产摊销按5年计算,无形资产按8年计算。

五、维修费用:按折旧的5%估算;

六、营业税金及附加:根据现行税法估算。

七、所得税:根据现行税法,本项目经营年所得税按25%估算。

八、基准折现率取10%

二、工资及职工福利费

项目定员330人,管理技术人员30人,平均工资标准按5500/月;营销人员60人,月平均工资标准按5000/月;生产工人240人,月平均工资标准按3700/月。职工福利费按工资总额14%计算,合计为1659万元。

序号       职位       数量       月工资    年工资    年福利费

1     管理技术人员       30    5500       1980000  1980000

2     营销人员       60    5000       3960000  3960000

3     生产工人       240  3700       10656000       10656000

三、折旧费

根据固定资产原值、折旧年限和残值率估算,正常经营年均为3598万元,详见附表《固定资产折旧及无形、递延资产摊销估算表》。

四、修理费

按固定资产折旧的10%估算,正常经营年均为65万元。

五、摊销费用

根据无形、递延资产原值、摊销年限估算,正常经营年平均为393万元,详见表《固定资产折旧及无形、递延资产摊销估算表》。

六、其它费用

包括其它管理费用、其它制造费用和其它销售费用等。其中,其它管理费用按工资的40%估算,其它制造费用按折旧的20%估算,其它销售费用按销售收入1%估算,经计算,本项目正常经营年其它费用平均为6849万元。

第二节   利润总额和所得税税后利润

一、利润总额

本项目正常经营年平均利润总额为23000万元,正常经营年平均息税前利润18000万元。

二、所得税和税后利润

本项目经营年所得税按25%估算。经计算,正常经营年所得税平均为2300万元。公益金提取比例为5%,公积金提取比例为10%,正常经营未分配利润年平均为12526万元。

第三节   盈利能力分析

一、总投资收益率

正常经营年平均息税前利润

总投资收益率=────────────×100%

项目总投资

20186=──────×100%24.9%

81037

二、项目资本金净利润率

正常经营年平均净利润

项目资本金净利润率=──────────×100%

项目资本金

12526=──────×100%34.8%

36037

第四节   财务现金流量表

本项目财务现金流量计算,详见表《财务现金流量表(全部投资)》,从表中数据可计算出:

一、所得税前

(1)静态投资回收期:4.5(含建设期)

(2)财务净现值(ic=10%):21645.0万元

(3)财务内部收益率:15.2%

二、所得税后

(1)静态投资回收期:7.8(含建设期)

(2)财务净现值(ic=10%):17640.2万元

(3)财务内部收益率:10.6%

第五节   不确定性分析

一、盈亏平衡分析

根据项目财务评价正常经营年平均数据进行盈亏分析,以生产能力负荷为分析对象:

固定成本

BEP(生产能力负荷)=×100%

营业收入-可变成本-销售税金及附加=46.1%

计算结果表明,只要达到设计能力46.1%,即年实现销售收入105300万元时,企业就可保本,说明项目具有一定的抗风险能力。

二、敏感性分析

选取产品销售收入、产品经营成本和建设投资三个因素,作一定幅度的单因素升降变化,分别考虑它们对本项目所得税前财务内部收益率(FIRR)的影响程度,计算它们对财务内部收益率(FIRR)的敏感度。分析结果详见下表:

项目名称       基本方案       建设投资       经营成本       营业收入

       +5%       +5%       +5%

1.财务内部收益率%     20.2 19.4 0.2   38.2

2.与基本方案增减%     -0.8 -20  +18

项目名称       基本方案%    建设投资       经营成本       营业收入

       -5% -5% -5%

1.财务内部收益率%     20.2 21.1 37.3 -1.2

2.与基本方案增减%     +0.9 +17.1      -21.4

从上面的结果可以看出,本项目对产品销售收入及经营成本最为敏感,建设投资对项目的效益影响较小。所以保证产品价格和原材料价格的合理价差是保证本项目经济效益的前提。

 

第十三章 社会评价及风险分析

 

第一节   社会评价

一、项目对社会的影响分析

1、对所在地居民就业的影响

本项目的建设,既能在项目建设过程中带来一定量的就业岗位,也能通过企业的经营带来一定量的新的就业岗位,对加快当地农村劳动力转移具有一定的积极作用。

2、对所在地不同利益群体的影响

本项目的利益相关群体主要包括:1)当地政府;2)项目单位;3)国家节能减排金融支持机构;4)当地居民;5)施工建设单位;6)工程评估、审计等相关单位。

上述不同利益群体中均为项目受益群体,其中当地政府、项目单位和当地居民是最大的受益者。当地政府既能够增加税收收入,又能带动区域经济发展,进而增加财政收入;项目单位能够扩大产能,提升产品品质,增加市场占有率和品牌知名度;项目能为当地居民提供大量就业机会,加速上下游产业产业发展,提高当地居民收入。

3、对所在地文化教育卫生等方面的影响

项目通过生产经营,能够为本地带来更先进的环保技术、环保理念,对当地文化教育卫生观念等有积极影响。

4、对所在地基础设施和公共服务的影响

项目建设对道路、供电、商业等基础设施无新的需求,对当地交通和公共服务的供需不会产生影响。

二、项目与社会的互适性分析

1、项目与国家和地方发展战略的互适性分析

本项目为食品加工制造项目,属国家大力提倡和支持的项目。

根据相关规划要求,到2020年,我国食品科技的自主创新能力和产业支撑能力显著提高,食品生物工程、食品绿色制造、食品安全保障等领域科技水平进入世界前列,取得一批具有自主知识产权的重大成果,科技对食品产业发展的贡献率超过60%。依靠科技进步,实现规模以上食品企业主营业务收入突破15万亿元,预期年均增长7%左右,工业食品的消费比重全面提升,形成一批具有较强国家竞争力的知名品牌、跨国公司和产业集群,推动食品产业从注重数量增长向提质增效全面转变。项目正是在这一契机下实施,项目建成投产后,在提供高技术含量调理食品的同时不断改进并完善质量可追溯体系,能最大程度保证食品质量安全。

《产业结构调整指导目录》由鼓励、限制和淘汰三类目录组成。而不属于鼓励类、限制类和禁止类,且符合国家有关法律、法规和政策规定的,为允许类。本项目建设符合《产业结构调整指导目录(2019年本)》鼓励类“一、农林业26农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”范围内,属国家支持建设项目类。

为了做好开袋即食全国首创产品满足市场需求,将开发的阿香米线、海底捞,汉堡王,真功夫等,都是以调理冻品为主。公司提升调理冻品产能,应对大客户集中订单需求,增加中高端低温肉制品,提升熟食市场竞争力,促销熟食快速抢占市场是当务之急。同时,随着产品结构优化与推广,实现生产专业化,提升生产效率。

本项目承担单位xx食品有限公司是区域调理食品生产加工企业,对区域经济有着引领拉动的作用。本项目建设能有效带动上下游产业的联动发展,更好地满足市场需求,全面提高企业综合竞争力,促进区域经济健康快速发展。综上,本项目符合国家和地方发展战略。

2、项目与当地文化技术的互适性

本项目无特殊的文化要求,与当地文化能够相互适应和协调发展。

三、项目对公平的影响

从宏观上看,本项目所在地宿迁市,通过项目运作,能够改善当地经济状况和发展基础,在一定程度上缩小当地与发达地区的贫富差距。

从微观上看,本项目将为当地普通劳动者提供一定的就业机会,吸纳富余劳动力、城镇职工就业,增加其收入,缩小当地居民间的贫富差距。

可见,本项目对社会公平具有一定的促进作用。

四、社会评价结论

本项目对增加当地就业岗位、居民收入水平具有一定的促进作用,对促进当地产业发展、经济增长具有积极作用,对促进宏观层面和微观层面的社会公平具有一定的积极作用。本项目与当地文化、教育、卫生、技术具有较好的互适性,与当地政府、国家管理部门、当地居民等利益群体具有互适性。项目具有较大的节能减排效益,符合国家和地方发展战略。

第二节   风险分析

一、项目主要风险因素识别

本项目属节能技术改造项目,为国家和地方支持项目,无政策风险和社会风险。项目实施后,在节能减排的基础上,面临的主要风险因素包括:

1、工程风险。指工程设计本身发生重大变化,导致工程量增加、投资增加、工期拖长所造成的损失。

2、资金风险。主要指资金来源中断或供应不足,导致融资成本提高,给建设和生产运营造成的损失。

3、外部协作风险。指投资项目所需要的供水排水、供电供气、通讯、交通等主要外部协作配套条件发生重大变化,给建设和生产运营带来困难。

二、降低风险的主要措施

1、加强资金筹措,争取国家节能减排专项支持。

2、引进技术人才,加强技术培训。

3、加强市场分析与预测,合理安排企业生产。

4、工程建设方面:加强与规划单位联系,降低因双方沟通不及时或不力造成的设计频繁变更;对规划设计方案进行专家评审,及时发现问题;加强项目管理,健全招投标制度,优中选优,精心组织承包方施工;加强与施工承包方的协调沟通,帮助其提高工作效率;加强监理工作;健全工程监督机制与责任机制,杜绝因责任心不强或谋私动机引起的材料不合格现象。

2、羊屠宰线流程:

羊前检验→待宰→电击昏→刺杀→挂后腿沥血→挂前蹄→平衡预制

无害化处理头蹄加工间←头蹄编码检验

剖腹←封肛←去前蹄←转挂后腿←扯皮←脱肩←去后蹄←去头

羊皮暂存间病体隔离→无害化处理

取出内脏→开胸→取红内脏→同步卫检→修整→复检→称重→冲淋

红、内脏加工←红内脏检验←鲜消←

病脏无害化处理←白内脏检验←销售←冷藏←包装←分割

排酸←

 

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